老師，請問查賬中發(fā)現(xiàn)以前年度賬目中應(yīng)收賬款在公司期初建賬時少記了，造成現(xiàn)在應(yīng)收賬款余額在貸方，現(xiàn)在該怎么調(diào)整到正確分錄，謝謝。根據(jù)開票回款統(tǒng)計少記903971元。借：應(yīng)收賬款 903971 貸方：利潤分配-未分配利潤 903971 這樣可以嗎

老師期初建賬時啟用賬套后發(fā)現(xiàn)手續(xù)費少錄了0.6想問一下有辦法調(diào)整嗎，怎么調(diào)整可以告訴下嗎？謝謝

去年預(yù)提的成本比實際發(fā)生的多了，匯算清繳已經(jīng)調(diào)增補交所得稅，匯算清繳后賬務(wù)怎么處理，成本多提的數(shù)和，應(yīng)付賬款-暫估，怎么調(diào)整，賬面能調(diào)對？用了以前年度損益賬戶，但調(diào)完了發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽不一致，這樣申報稅務(wù)系統(tǒng)會有問題嗎，勾稽不一致的報表需要調(diào)整嗎，還是正常申報就可以，還是需要手動調(diào)整報表期初未分配利潤數(shù)？謝謝

老師，想請教下，8月生產(chǎn)成本期末余額（料工費）合計是3431971.05，自己手工做的結(jié)轉(zhuǎn)表格是3382512.78然后直接人工科目分了社保福利和工資，我現(xiàn)在想先把8月的直接人工期初分成3部分，可以用什么辦法分配，第二個是我想把賬面的數(shù)據(jù)調(diào)整和手工做的表格一致，怎么做調(diào)整分錄