老師您好，我們公司1月份發(fā)生了銷售收入業(yè)務(wù)，但當(dāng)時沒有確認(rèn)收入，然后9月份才開具發(fā)票，當(dāng)?shù)囟悇?wù)局說要放在1月份來申報(bào)，那我們開具的發(fā)票日期是9月份的如何做賬呢？
同學(xué)您好，調(diào)納稅申報(bào)表，就可以了，您可在9月份補(bǔ)入賬的
-
Q
老師，你好。我們6月份補(bǔ)開了3月份發(fā)票的，我們申報(bào)增值稅時應(yīng)該如何填寫的？我們3月份出口銷售了一批產(chǎn)品57870.65，當(dāng)時沒有開具發(fā)票，增值稅申報(bào)是按無票收入申報(bào)了。然后我們在6月份補(bǔ)開了3月份出口的那批產(chǎn)品的發(fā)票57870.65。6月份一共出口銷售552771.25，其中318387.64是在當(dāng)月已開發(fā)票了。由于發(fā)票數(shù)量不夠，234383.61是沒有開具發(fā)票。請問我們現(xiàn)在申報(bào)增值稅時應(yīng)該如何填寫呢？
-
Q
老師，我們四一般納稅人，2021年12月份在電子稅務(wù)局申報(bào)的時候，有一筆業(yè)務(wù)已確認(rèn)無票收入，但在2022年1月的時候，這筆業(yè)務(wù)又開具發(fā)票了，未作廢，我1月份怎么申報(bào)，這個月也有無票收入
-
Q
老師，我們公司今年3月份發(fā)生的業(yè)務(wù)，然后到9月份才開具發(fā)票，然后稅務(wù)局這邊要求把收入計(jì)入第一季度，那這種賬務(wù)要怎么處理呢？
-
Q
老師您好，我們公司1月份發(fā)生了銷售收入業(yè)務(wù)，但當(dāng)時沒有確認(rèn)收入，然后9月份才開具發(fā)票，當(dāng)?shù)囟悇?wù)局說要放在1月份來申報(bào)，那我們開具的發(fā)票日期是9月份的如何做賬呢？
-
Q
老師，我們公司當(dāng)時2022/2023年9月支付財(cái)務(wù)公司服務(wù)費(fèi)，然后代理公司現(xiàn)在11月份才開具發(fā)票給我們?nèi)胭~，目前轉(zhuǎn)讓股權(quán)是盈利100多塊錢，本來他們開具發(fā)票我們?nèi)胭~是虧損的我可以暫估費(fèi)用入賬嗎？他們11月份開具發(fā)票備注了服務(wù)期？
熱門問答 更多>
-
公司如果借銀行500萬作為實(shí)收資本投資公司，實(shí)收資本就是500萬，短期借款500萬，資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
-
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬，只要不撤資，是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬
-
15年建廠的時候，營業(yè)執(zhí)照上注冊資金5000萬，打在5000萬打在了公司賬戶，完成手續(xù)后，由于資金緊張，把錢用其他方式拿出來了，花在其他項(xiàng)目上?，F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù)，實(shí)收資本填5000萬還是不用填了
-
稅是不是取之于民用之于民
-
老師，假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500，我只報(bào)銷1200元，剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦？
-
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎？可以詳細(xì)說說不，懂的老師
-
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用，在打款時應(yīng)該備注什么
-
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù)，做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
-
老師，手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
-
老師我4月份計(jì)提的工資，現(xiàn)在5月份即將發(fā)放（發(fā)的是4月的）發(fā)放4?工資的同時我也要報(bào)4月的個稅，個稅的具體數(shù)字我也算不清，我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里，讓系統(tǒng)自己算出個稅，我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
調(diào)整9月納稅申報(bào)表
你好一般納稅人可以在1月無票收入欄里直接填，9月開票填負(fù)數(shù)申報(bào)即可。
但稅務(wù)局強(qiáng)烈要求申報(bào)時放在一月份，因?yàn)橹?月份稅率是1%，小規(guī)模納稅人，收入申報(bào)表已經(jīng)放在一月份申報(bào)了，然后我這邊不知道要怎么做賬，因?yàn)殚_票日期是9月份
按上面的操作處理就行
老師，那實(shí)際做賬要怎么做賬呢？
您好，借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額）借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品
做賬直接在9月份補(bǔ)錄是嗎？
是的沒錯， 是這樣的