我們是小規(guī)模公司，九月份付對方房租，對方公司代開了專票，十一月了我才收到發(fā)票，申報印花稅的時候所屬期選擇了7到九月份，已經(jīng)申報未交款，這會不會有影響
你好，沒有影響的，簽了合同按照合同來就可以的，不一定非得根據(jù)發(fā)票。
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公司四月份之前是小規(guī)模納稅人，開的專票也都交過稅了，等到4月份的時候轉(zhuǎn)成了一般納稅人，但是3月份小規(guī)模納稅人時候開的一份專票在4月份做了紅沖，這個月報稅的時候增值稅申報表自動提取的數(shù)據(jù)顯示紅沖的發(fā)票金額屬于簡易計稅方法，這個是不對的，需要到大廳申報，但是這個紅沖的金額在增值稅申報表里需要咋填報？
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我們是小規(guī)模公司，九月份付對方房租，對方九月份代開的專票，十一月才拿到發(fā)票，我十一月份繳納租賃合同印花稅，可以嗎
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我們是小規(guī)模公司，九月份付對方房租，對方公司代開了專票，十一月了我才收到發(fā)票，申報印花稅的時候所屬期選擇了7到九月份，已經(jīng)申報未交款，這會不會有影響
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八月收到一張“水費”的專用發(fā)票抵扣并入賬，九月(銷售方)要求沖紅重開，所以九月給他開具了紅字信息表后，九月申報納稅時我依據(jù)紅字信息表將八月已經(jīng)抵扣的進項稅額做了轉(zhuǎn)出申報和對應(yīng)沖銷的賬務(wù)處理，但是對方一直遲遲到11月30號才開具了負數(shù)發(fā)票給我們，這前兩天才收到九月應(yīng)該收到負數(shù)發(fā)票，我把這負數(shù)發(fā)票直接和九月賬紅字信息表放在一起裝訂不影響啥吧？
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我公司4月份向房東交了2022年4月1日至2023年3月31日房租費7800元，房東收到款后到稅局代開了增值稅專票給到我公司，所得稅由付款方代繳，請問我這樣申報房東的個稅對嗎？個稅實際是由我公司承擔(dān)了，請問可以稅前扣除嗎？
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那我繼續(xù)交款，會產(chǎn)生滯納金嗎
今天已經(jīng)申報還未交款
你好，你是按什么來申報的？按季度還是按冊？
按次申報
你好，那應(yīng)該是當(dāng)月申報當(dāng)月的，如果你申報完了的話，有滯納金。
上面沒有滯納金
你好，沒有滯納金就不需要繳納。