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老師,應(yīng)付賬款一直掛著,付了款一直未收到發(fā)票,這種怎么處理

2022-11-09 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-09 10:21

你好; 具體什么業(yè)務(wù); 后期會(huì)補(bǔ)發(fā)票嗎 ; 這個(gè)是什么時(shí)候的業(yè)務(wù); 是否跨年? ?

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快賬用戶5042 追問 2022-11-09 10:22

補(bǔ)不了發(fā)票了,跨年了,2020年的了

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齊紅老師 解答 2022-11-09 10:23

你好;? 那你就 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款;? 借利潤分配-未分配利潤貸? ?以前年度損益調(diào)整??

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快賬用戶5042 追問 2022-11-09 10:26

老師,那摘要寫什么呢

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齊紅老師 解答 2022-11-09 10:29

你好;摘要寫沖2020年某業(yè)務(wù)往來科目? ?

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你好; 具體什么業(yè)務(wù); 后期會(huì)補(bǔ)發(fā)票嗎 ; 這個(gè)是什么時(shí)候的業(yè)務(wù); 是否跨年? ?
2022-11-09
你好 你們當(dāng)時(shí)應(yīng)該是 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 這個(gè)確實(shí)沒有發(fā)票的話,那么 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付賬款 在匯算清繳的時(shí)候調(diào)增就可以了
2022-11-25
你好 你這個(gè)正常的結(jié)轉(zhuǎn)到成本費(fèi)用里面 但是由于沒有附件,最好是讓你們領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn),寫一個(gè)說明,說沒有收到發(fā)票,然后你作為附件的
2022-11-25
付了款,掛的應(yīng)付賬款?意思,借應(yīng)付,貸銀行了?
2021-08-30
你好,是確定無法取得發(fā)票入賬了嗎??
2021-06-23
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