老師，你好。我們公司2020年9月有一筆借款20000元，是個(gè)人。當(dāng)時(shí)做的分錄是，借：其他應(yīng)收款—個(gè)人往來(lái)—A 20000 貸：銀行存款 20000 現(xiàn)在已經(jīng)確定收不回來(lái)了?？梢赃@樣做嗎?摘要：A借款轉(zhuǎn)無(wú)票支出 借：營(yíng)業(yè)外支出—無(wú)票費(fèi)用 20000 貸：其他應(yīng)收款—個(gè)人往來(lái)-A 20000 營(yíng)業(yè)外支出——無(wú)票費(fèi)用的金額為匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增的金額

提問(wèn)：老師我們是家典當(dāng)公司。有一個(gè)客戶在我們這里辦理了最高額抵押貸款。貸款分三筆轉(zhuǎn)給他的。當(dāng)票開(kāi)了三張?，F(xiàn)在因?yàn)闆](méi)錢(qián)償還我們已經(jīng)司法訴訟了。根據(jù)三張當(dāng)票律師按照三個(gè)案件提起訴訟。現(xiàn)在三分判決書(shū)已經(jīng)全部下來(lái)了。那我后面賬務(wù)處理是根據(jù)三分判決書(shū)和相應(yīng)的資金回收情況賬務(wù)處理還是說(shuō)可以把三個(gè)放一起處理？因?yàn)槟壳坝幸环菖袥Q書(shū)執(zhí)行款到位了有利息收入。另兩份還在執(zhí)行中有可能會(huì)發(fā)生損失。所以問(wèn)問(wèn)看老師怎么處理比較合適

老師我們是典當(dāng)公司有筆借款因?yàn)槌^(guò)訴訟時(shí)效造成的借款無(wú)法通過(guò)訴訟收回。而且現(xiàn)在確定是收不回來(lái)了，那可以做資產(chǎn)損失稅前列支嗎？

老師，我們公司2006年注冊(cè)的時(shí)候，實(shí)收資本是550萬(wàn)，當(dāng)時(shí)是實(shí)繳制，公司當(dāng)時(shí)注冊(cè)的時(shí)候打進(jìn)去550萬(wàn)，幫我們注冊(cè)的財(cái)務(wù)公司過(guò)后又幫我們轉(zhuǎn)出去了，注冊(cè)時(shí)：借：銀行 550萬(wàn) 貸：實(shí)收資本 550萬(wàn)，轉(zhuǎn)出去的時(shí)候沒(méi)有記賬，銀行賬戶一直掛著銀行存款550萬(wàn)，因?yàn)楣敬蛩阕N了，后來(lái)我在2014年的時(shí)候，做了一筆：借：其他應(yīng)收款 550萬(wàn)，貸：銀行 550萬(wàn)，把銀行存款做平了，因?yàn)榭紤]要注銷，我聽(tīng)其他同行財(cái)務(wù)教我，2022年8月我把這筆550萬(wàn)，做了壞賬損失，然后現(xiàn)在做2022年匯算清繳的時(shí)候，不稅前扣除調(diào)增，我這樣處理這筆550萬(wàn)的款項(xiàng)，會(huì)有問(wèn)題嗎？

老師，公司成立不到一年，之前都沒(méi)有賬，但是有業(yè)務(wù)發(fā)生，但是由于之前的太亂沒(méi)辦法理出一個(gè)期初，所以中途（6月）建賬的時(shí)候，沒(méi)有做之前的賬，只從建賬以后做賬，期初就根據(jù)銀行余額錄了一個(gè)期初，借方寫(xiě)的銀行存款貸方寫(xiě)的利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，這樣可以嗎，至于未清的往來(lái)，只有在之后對(duì)賬過(guò)程中理出一個(gè)期初在補(bǔ)記分錄，如果發(fā)現(xiàn)6月之前有一筆未收回的貨款現(xiàn)在收回來(lái)了入了公戶，那補(bǔ)記借銀行存款貸方應(yīng)收賬款，但是這樣的話銀行存款余額就不平了，因?yàn)橹耙呀?jīng)錄了期初，那怎么處理