你好,只退回來了增值稅,其他的貨款沒有退回是嗎?
我司前幾個月已經(jīng)抵扣的專票,在12月退回去沖紅了。對方開了負數(shù)發(fā)票給我們。 那我現(xiàn)在賬上要做什么分錄?報稅時這筆已經(jīng)抵扣的稅額又該怎么處理呢?
老師你好,我公司上個月在外地預(yù)交2個點,這個月發(fā)現(xiàn)交錯了,已經(jīng)申請退稅,稅款已在這個月退回公賬,之前在外地交稅是用個人的卡交的,這個月又重新申請了外經(jīng)證,稅款已交,請問賬務(wù)怎么處理?
老師您好, 關(guān)于車的發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出,我有點不明白。7月份收到的機動車發(fā)票已入賬也已經(jīng)認證抵扣了,8月份沖紅退回去了,又給我開的進項專票。那么7月份這筆已經(jīng)抵扣的稅額8月份我得做進項稅額轉(zhuǎn)出,要怎么做呢
請問2月份交的海關(guān)增值稅,海關(guān)發(fā)票也已經(jīng)抵扣了,4月份稅款又退回來了,請問賬務(wù)上怎么處理?申報表上怎么填寫這筆已抵扣又退回的稅款?
老師,早上好!我想問下,更改了2022年的增值稅申報表附表(四)加計抵減,需要補稅,怎么做賬務(wù)處理呀?我當(dāng)時在2023年4月一起用加計抵減,后面稅管員不同意,就叫我改了22年12月的附加(四),當(dāng)時是4月份增值稅申報表已經(jīng)申報過了,也交過稅款了,后面叫我更改后,需要補繳2022年12月的,然后2023年4月繳過的稅款,又退了回來。請問我怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正,把原來2023年的做一筆紅字沖紅,藍字一筆正確→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交稅費-城建稅3,但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩看一下看做什么會計分錄比較好?能避免這個情況
個人獨資企業(yè)是一般納稅人,營業(yè)的支出都沒有發(fā)票幾十元到幾千不等,我該怎么辦,這個月還需要報企業(yè)所得稅,這這個情況我要怎么報稅呢[捂臉]
公司開喬遷慶典發(fā)生的費用(廣告制作費、舞臺音響租賃費),會計分錄是?
重點關(guān)注名單中增值稅銷售額與印花稅計稅依據(jù)偏差較大企業(yè),并做好政策提醒,另外,提醒企業(yè)采購合同(不包括個人書立的動產(chǎn)買賣合同)按政策也需繳納印花稅,如確實不涉及印花稅的,也請摸清情況并留好材料。請問這個什么意思
老師,實繳稅金包括個人所得稅、企業(yè)所得稅、工會經(jīng)費嗎
老師我們是小會計準(zhǔn)則,融資租賃還銀行貸款付了一筆6萬多,做了一個分錄,資產(chǎn)負債表上長期借款是負數(shù)是什么意思
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在一季度不超過30萬不繳增值稅,接下來就會超過30萬了,是不是還可以向稅務(wù)局申請定額繳稅的,,是不是還有比30萬更高一個檔次的
老師您好!小規(guī)模物業(yè)公司,小區(qū)的游泳池承包給外面的人收到租金5000元,是不是按5%計提增值稅?沒有開票,本月申報增值稅時填在第幾欄呢?
老師,領(lǐng)導(dǎo)要求核算銷售單價是否可以賺錢,我除了算材料成本,還要算稅,稅這塊我要怎么算呢
2個同樣汽車經(jīng)銷商,現(xiàn)在A的政策比B好, 所以B賣車,先開專票給A公司,通過A公司開機動車發(fā)票給客戶上牌,但客戶又在B公司做貸款,款放到B 公司上。 這一波流程,賬務(wù)處理怎么做。怎么平呢。@郭老師
只退回了增值稅,其他貨款沒退回
借銀行存款,貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出,然后在附表二進項轉(zhuǎn)出,其它里面填寫。