你好,只退回來了增值稅,其他的貨款沒有退回是嗎?
我司前幾個(gè)月已經(jīng)抵扣的專票,在12月退回去沖紅了。對方開了負(fù)數(shù)發(fā)票給我們。 那我現(xiàn)在賬上要做什么分錄?報(bào)稅時(shí)這筆已經(jīng)抵扣的稅額又該怎么處理呢?
老師你好,我公司上個(gè)月在外地預(yù)交2個(gè)點(diǎn),這個(gè)月發(fā)現(xiàn)交錯(cuò)了,已經(jīng)申請退稅,稅款已在這個(gè)月退回公賬,之前在外地交稅是用個(gè)人的卡交的,這個(gè)月又重新申請了外經(jīng)證,稅款已交,請問賬務(wù)怎么處理?
老師您好, 關(guān)于車的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我有點(diǎn)不明白。7月份收到的機(jī)動(dòng)車發(fā)票已入賬也已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,8月份沖紅退回去了,又給我開的進(jìn)項(xiàng)專票。那么7月份這筆已經(jīng)抵扣的稅額8月份我得做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,要怎么做呢
請問2月份交的海關(guān)增值稅,海關(guān)發(fā)票也已經(jīng)抵扣了,4月份稅款又退回來了,請問賬務(wù)上怎么處理?申報(bào)表上怎么填寫這筆已抵扣又退回的稅款?
老師,早上好!我想問下,更改了2022年的增值稅申報(bào)表附表(四)加計(jì)抵減,需要補(bǔ)稅,怎么做賬務(wù)處理呀?我當(dāng)時(shí)在2023年4月一起用加計(jì)抵減,后面稅管員不同意,就叫我改了22年12月的附加(四),當(dāng)時(shí)是4月份增值稅申報(bào)表已經(jīng)申報(bào)過了,也交過稅款了,后面叫我更改后,需要補(bǔ)繳2022年12月的,然后2023年4月繳過的稅款,又退了回來。請問我怎么做賬務(wù)處理呢?
村居借款給另一個(gè)村居,協(xié)議是6年,有利息,每年末收利息,借款金額50萬,利息2.2%,各方分錄怎么寫?請指教,謝謝!
做技術(shù)服務(wù)的小規(guī)模,有筆支出也是讓對方做技術(shù)服務(wù)的,這個(gè)入費(fèi)用還是主營業(yè)務(wù)成本呢?
老師,計(jì)提工資時(shí)分錄做成了 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 計(jì)提個(gè)稅 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 分錄做成這樣了。對嗎?要怎樣更改?
老師你好,現(xiàn)金也有跟對外公司對往來的么?
收到兩萬多的軟件開發(fā)發(fā)票怎么做賬
老師,匯算清繳退稅怎么寫分錄啊
你好,小規(guī)模企業(yè)開了普票18000,為啥報(bào)表自動(dòng)帶出來的本期免稅額是534.65
老師。我申報(bào)表更正的話,是不是企業(yè)所得稅表也要改?
公司打造了一個(gè)文旅空間,溝通政府專項(xiàng)旅游資金申報(bào)取得政府補(bǔ)助50萬,但是對應(yīng)的投入資金投入取得的專票可以抵扣嗎
老師我問下電商稅是電商之前的營業(yè)收入都要補(bǔ)稅嗎?還是說從7月1號(hào)之后的營業(yè)收入才繳納稅?然后之前的稅局是否會(huì)正常追繳?或者老師稅局的相關(guān)文件嗎
只退回了增值稅,其他貨款沒退回
借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后在附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,其它里面填寫。