老師，我想問下，我公司是做建筑工程的，最近接了一個(gè)裝修的，合同里面說要我們開13的專票給甲方，但是建筑行業(yè)都是9個(gè)點(diǎn)。因?yàn)楹贤飳懙氖俏覀児┎牧?，我想問我們能不能申請稅費(fèi)種認(rèn)定13的稅率呢？這樣合不合法。
同學(xué)你好 這個(gè)可以核定13%的稅率
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老師，我們是總包，購買板房簽訂的材料合同，13個(gè)點(diǎn)，但是合同里面有一項(xiàng)是板房拆卸，也是13個(gè)點(diǎn)，合同是這樣約定的，但是這一項(xiàng)我們公司的稅務(wù)說要開9個(gè)點(diǎn)的建筑服務(wù)，這樣就與合同不一致了，而且會(huì)相當(dāng)于少交了幾個(gè)稅點(diǎn)給我們，有什么像這種情況如何避免呢
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老師。我們簽了一個(gè)鋼結(jié)構(gòu)工程施工的合同，但合同里面規(guī)定的稅率卻是材料開13個(gè)點(diǎn)，安裝開9個(gè)點(diǎn)，但是我們沒有注意，發(fā)票全讓對方開成了9個(gè)點(diǎn)的安裝工程，他們這個(gè)合同里面還是材料占主要部分，這種是不是必須要退票給對方讓他們換成材料發(fā)票呢
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我公司為建筑公司一般納稅人，最近接了一個(gè)裝修工程，甲方要求甲供材合同，我公司給甲方開的是3%的專票，一些輔材需要我公司自行購買，想問這部分進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎？
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親有個(gè)問題問一下你，我們有個(gè)項(xiàng)目在國外巴西，跟我們簽訂合同的甲方是國內(nèi)的，是屬于中建科工的，本來剛開始準(zhǔn)備簽訂合同簽訂1400萬是直接建筑安裝服務(wù)，這樣的話我們開給中甲方中建科工的發(fā)票就是建筑工程服務(wù)，免稅發(fā)票 那我們?nèi)〉玫倪M(jìn)項(xiàng)材料/勞務(wù)無論專普都是不能抵扣的，都是價(jià)稅合計(jì)入賬；現(xiàn)在甲方又說不想那樣簽訂合同，他說要跟我們簽訂一個(gè)銷售材料的合同13% 600萬，一個(gè)建筑安裝合同 免稅的800萬，這樣相當(dāng)于我們在進(jìn)購巴西項(xiàng)目材料的時(shí)候就可以當(dāng)進(jìn)項(xiàng)采購進(jìn)來，然后開銷售材料發(fā)票給甲方中建科工，（意思這時(shí)我們的進(jìn)購的材料可以抵扣？然后我們開給材料給甲方也不差進(jìn)項(xiàng)了）可以這樣操作嗎
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老師，我想問下，我公司是做建筑工程的，最近接了一個(gè)裝修的，合同里面說要我們開13的專票給甲方，但是建筑行業(yè)都是9個(gè)點(diǎn)。因?yàn)楹贤飳懙氖俏覀児┎牧?，我想問我們能不能申請稅費(fèi)種認(rèn)定13的稅率呢？這樣合不合法。
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老師 請問我們有一張2023年開具的增值稅專用發(fā)票需要作廢 紙質(zhì)版的 稅控系統(tǒng)里查詢對方?jīng)]有抵扣可以開具紅字發(fā)票 但是這張紙質(zhì)發(fā)票對方采購找不到了 這種情況可以開具紅字發(fā)票嗎
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個(gè)稅申報(bào)表更正需要提供什么材料？，
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銷售費(fèi)用，企業(yè)所得稅可以全額抵扣吧是運(yùn)輸費(fèi)
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請問要更正往期的企業(yè)所得稅的報(bào)表應(yīng)該怎么來更正這個(gè)數(shù)據(jù)??？也就是說，在往期的報(bào)表是成本要調(diào)減5萬，相當(dāng)于利潤就要調(diào)增5萬，這就存在一個(gè)問題，如果說是成本，按現(xiàn)在的數(shù)據(jù)填進(jìn)去的話，那么我的意思是，如果說現(xiàn)在更改往期的數(shù)據(jù)的話，是用這個(gè)調(diào)整額度增加的5萬，這個(gè)增加額度去直接算稅呢，還是用實(shí)際當(dāng)年的實(shí)際這個(gè)成本金額填進(jìn)去來進(jìn)行申報(bào)？我的意思就是說，當(dāng)時(shí)如果說利潤是個(gè)負(fù)數(shù)的話，那么已經(jīng)抵扣了當(dāng)年的企業(yè)所得稅，如果現(xiàn)在按正確的數(shù)據(jù)報(bào)進(jìn)去的話，會(huì)不會(huì)重在重復(fù)抵扣的問題？還是說直接是用這個(gè)調(diào)針的，這個(gè)額頭直接進(jìn)去進(jìn)行扣稅？因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在更正要打報(bào)告，所以要根據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行測算？要與這個(gè)這個(gè)測算的時(shí)候，要測算數(shù)據(jù)要占實(shí)際補(bǔ)繳的時(shí)候，這個(gè)數(shù)據(jù)如何一致
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我們應(yīng)該開什么應(yīng)稅服務(wù)命名稱呢
是因?yàn)槲覀児┎牧纤钥梢蚤_13％的稅率嘛
同學(xué)你好 材料的就是開建筑材料
但是我們經(jīng)營范圍沒有要重新增加嗎？
同學(xué)你好 對的 這個(gè)要增加的
增加過后稅種核定也要重新核定嗎？我們稅種核定里面有一個(gè)13%的有形動(dòng)產(chǎn)租賃稅目
同學(xué)你好 對的 要重新核定的 核定一個(gè)13%的
好的，還有就是一個(gè)項(xiàng)目分成兩個(gè)合同，一個(gè)清包工形式純勞務(wù)，一個(gè)專供材料13%，應(yīng)該很正常，沒有問題吧
本身材料拿來是要安裝，本身是一起的，但是現(xiàn)在分開了
同學(xué)你好 嗯 按照發(fā)票來做就可以
稅費(fèi)種核定是直接找專管員嗎
同學(xué)你好 嗯 這個(gè)可以的哦