請(qǐng)問：計(jì)提員工工資做分錄 1,借：生產(chǎn)成本-直接人工， 貸：應(yīng)付職工薪酬。 2,借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本， 貸：應(yīng)付職工薪酬 這兩種做法有什么不同，在利潤(rùn)表和負(fù)債表中如何體現(xiàn)？會(huì)不會(huì)影響利潤(rùn)總額？

請(qǐng)問利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)本年累計(jì)累計(jì)加上資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)年初余額不等于資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)期末余額，這樣的話，明年做匯算清繳會(huì)不會(huì)有什么影響？我之前也沒有調(diào)過賬，如果有影響的話，現(xiàn)在該動(dòng)那個(gè)科目調(diào)平？

有個(gè)問題想請(qǐng)教下你，就是做公司內(nèi)賬，如果每個(gè)月都不計(jì)提工資直接做發(fā)放分錄，那么這個(gè)職工薪酬需要在資產(chǎn)負(fù)債表里塡寫嗎

老師內(nèi)賬的進(jìn)銷存管家婆軟件做一筆就直接過賬，這樣就直接產(chǎn)生了資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，這樣我還需要做每個(gè)月的損溢結(jié)轉(zhuǎn)嗎？如果不做會(huì)有什么影響，老板就需要一個(gè)利潤(rùn)表，我能把這個(gè)表直接給他嗎？利潤(rùn)準(zhǔn)確嗎？會(huì)計(jì)上的結(jié)轉(zhuǎn)損益都影響報(bào)表中的那些數(shù)據(jù)呢？

老師，資產(chǎn)負(fù)債表左邊的資產(chǎn)總額和右邊的負(fù)債+所有者權(quán)益不相等，差的數(shù)正好是本月計(jì)提的企業(yè)所得稅，企業(yè)所得稅只是做了計(jì)提的分錄，還要做什么嗎？為啥影響到資產(chǎn)負(fù)債表了