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Q

一般納稅人,之前開(kāi)的一張9%的專票紅沖了,含稅-2萬(wàn),本月只開(kāi)了一張3個(gè)點(diǎn)專票,稅額2千。這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí),可以抵減嗎?

2022-11-07 15:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-07 16:03

你好 可以 扣除負(fù)數(shù) 發(fā)票收入申報(bào)??

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快賬用戶1988 追問(wèn) 2022-11-07 16:08

這個(gè)申報(bào)表怎么填寫?

這個(gè)申報(bào)表怎么填寫?
這個(gè)申報(bào)表怎么填寫?
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齊紅老師 解答 2022-11-07 16:09

你試一下,折算成你現(xiàn)在的稅率填寫能通過(guò)不?要是不通過(guò),要去大廳填寫。因?yàn)楦鞯貓?bào)表設(shè)置不一樣。

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快賬用戶1988 追問(wèn) 2022-11-07 16:13

上面數(shù)據(jù)是自動(dòng)出來(lái)的。負(fù)數(shù)表示紅沖的9%的稅額-17865.2。3%的是稅額是1941.75。報(bào)表中數(shù)據(jù)都是自動(dòng)導(dǎo)入的,如這樣,稅率無(wú)法抵扣

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齊紅老師 解答 2022-11-07 16:23

那這種情況您需要去稅務(wù)局申報(bào)。自己處理不了。

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快賬用戶1988 追問(wèn) 2022-11-07 16:32

如果不抵減,負(fù)數(shù)稅額可以留到下個(gè)月抵減嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-07 16:41

可以的。多交的稅可以抵扣稅款。

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齊紅老師 解答 2022-11-07 16:41

但是還是建議你按照正確的來(lái)申報(bào)。

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你好 可以 扣除負(fù)數(shù) 發(fā)票收入申報(bào)??
2022-11-07
系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)在簡(jiǎn)易征收的那個(gè)地方
2023-02-15
您好,可以沖減當(dāng)月的增值稅。
2020-11-07
你好,不會(huì)退,你申報(bào)的時(shí)候可以抵扣
2020-08-28
不是你那樣理解的,一般納稅人你是選擇當(dāng)月生效還是下月生效?不是11日生效
2024-03-22
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