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Q

應(yīng)交稅費-未交增值稅期末余額為-0.02元,老師我要怎么調(diào)平了呢

2022-11-07 15:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-07 15:32

你好,你看一下是在借方余額的嗎?如果是的話,借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費。

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快賬用戶3232 追問 2022-11-07 15:34

財務(wù)軟件做的貸方余額為負數(shù)-0.02元

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快賬用戶3232 追問 2022-11-07 15:35

老師這是增值稅稅金的尾差 多交了計入營業(yè)外支出 少交了計入營業(yè)外收入 是這樣的么

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齊紅老師 解答 2022-11-07 15:35

是的是的,是這么做的。

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快賬用戶3232 追問 2022-11-07 15:38

那具體的我要選擇營業(yè)外支出-其他

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齊紅老師 解答 2022-11-07 15:40

可以的,可以這么做的。

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你好,你看一下是在借方余額的嗎?如果是的話,借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費。
2022-11-07
你好 什么原因產(chǎn)生的?
2023-05-10
如果期末借方有余額,但沒有留抵稅額,通常意味著這部分增值稅尚未抵扣或轉(zhuǎn)出。可以通過填報下期增值稅申報表時,將這部分稅額作為抵扣或轉(zhuǎn)出處理,以調(diào)平賬務(wù)。同時,檢查是否有錄入錯誤或遺漏,確保所有數(shù)據(jù)準確無誤。
2024-10-30
可結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
2025-04-27
你好!可以計入營業(yè)外支出科目調(diào)平。
2021-01-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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