已經(jīng)抵扣了

那你們這邊開紅字申請單，然后發(fā)給對方。

我們購買方已經(jīng)沖紅了和發(fā)給對方。對方也開了正確的。接下來要怎么做？會計分錄直接沖銷原來的會計憑證。然后呢？這是今年5月份的事，原來開的票抵扣稅額是8，正確的應(yīng)該是10，我多交了2的稅，在賬務(wù)上要做什么工作，在電子稅局上報稅要做什么改變工作？

會計分錄直接沖銷原來的會計憑證。 借：原材料 負(fù)數(shù)????? 貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) ????? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 正數(shù) 然后按正確的發(fā)票重做。

那電子稅局那邊要怎么弄？

在附表2填進(jìn)項轉(zhuǎn)出

然后正確的再重新勾選認(rèn)證？

是的，就是那樣操作的呀

那之前多交的稅呢？轉(zhuǎn)出后稅局會自動把原來的進(jìn)項轉(zhuǎn)為留底稅？

是的，轉(zhuǎn)出后稅局會自動把原來的進(jìn)項轉(zhuǎn)為留底稅

好的，明白了，謝謝。