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Q

老師,公司有好多無票收入,這樣我申報增值稅時就沒辦法對著開票系統(tǒng)打出來的收入和稅核對,您有什么好的辦法核對申報的無票收入的增值稅是否正確呢?

2022-11-04 08:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-11-04 08:55

你好,以后這些還需要開發(fā)票嗎?

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快賬用戶7476 追問 2022-11-04 08:55

一般是不需要開的 都是賣給個人的

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齊紅老師 解答 2022-11-04 09:00

你好,那你無票收入單獨統(tǒng)計。你賬上的銷售額和你申報的銷售額,你看一下是不是一樣的就可以啊。

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快賬用戶7476 追問 2022-11-04 09:01

好的,謝謝老師

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快賬用戶7476 追問 2022-11-04 09:04

還想問一下,如果是erp系統(tǒng),出庫后會自動結轉收入,成本什么的,那樣我還可以設置主營業(yè)務收入-無票收入明細賬嗎?

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快賬用戶7476 追問 2022-11-04 09:05

您說的單獨統(tǒng)計是在賬上設明細科目還是自己做excle表統(tǒng)計?

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齊紅老師 解答 2022-11-04 09:10

你好可以的 可以的 不需要表格

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快賬用戶7476 追問 2022-11-04 09:13

老師,可以請教下您嗎?比如主營業(yè)務收入這個科目的二三級明細科目的設置,例如產品A,A產品都可能有有票收入和無票收入的,怎么設置主營業(yè)務收入的二三級明細科目合適?

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齊紅老師 解答 2022-11-04 09:15

你好,主營業(yè)務收入,無票收入-xx產品收入

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齊紅老師 解答 2022-11-04 09:16

某某產品寫大類就可以的,不用寫很詳細的a產品B產品的。

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快賬用戶7476 追問 2022-11-04 10:05

老師,那有票收入需要設置主營業(yè)務收入-有票收入-某某產品嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-04 10:08

可以的,可以這么做的。

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你好,以后這些還需要開發(fā)票嗎?
2022-11-04
沒有開發(fā)票的收入有收銀記日報表呀。憑那個入賬
2022-11-04
您好, 開票和不開票的都確認收入沒有開發(fā)票的,或者沒有收到錢的,記無票收入 按照開票收入和無票收入的總的銷售額申報繳納增值稅
2020-10-17
同學,您好,你的無票收入正常申報了吧,如果正常申報,這個是很正常的,我也有次就這樣被呼稅務局了,核對清楚,只要申報了,就沒有問題了。
2020-09-01
你好,他說的是你的申報表和你利潤表的總數(shù)對不上
2020-09-01
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