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你好,我想咨詢下增值稅表一中的計稅銷售額不等于應(yīng)稅貨物銷售額和應(yīng)稅勞務(wù)銷售額,差額是不開票收入,請問需要手動改嗎?

2022-11-02 15:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-02 15:36

你好,不開發(fā)票的銷售額是具體的什么業(yè)務(wù)的?

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快賬用戶3724 追問 2022-11-02 15:37

勞務(wù)也有貨物也有

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齊紅老師 解答 2022-11-02 15:40

你好,那你需要在第一行填寫著無票收入的銷售額,然后在貨物里面填寫勞務(wù)下面填寫明細(xì),自己填寫進(jìn)去的。

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快賬用戶3724 追問 2022-11-02 15:42

哪里第一行?

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齊紅老師 解答 2022-11-02 15:42

主表第一行、第二行、第三行都需要填寫,第一行它是自動取書的,你在附表一里面填寫,它自動取出。

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快賬用戶3724 追問 2022-11-02 15:43

是的,第二行,第三行不是自動讀取的

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快賬用戶3724 追問 2022-11-02 15:43

我已經(jīng)在第二個表填了的

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齊紅老師 解答 2022-11-02 15:44

你好,那你就手動填寫進(jìn)去的。

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快賬用戶3724 追問 2022-11-02 15:46

我之前月份的都沒有手動填上去呢,怎么辦呢,但是合計是對的

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齊紅老師 解答 2022-11-02 15:47

之前的就不要管啦。

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快賬用戶3724 追問 2022-11-02 15:49

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-11-02 15:49

不用客氣,工作愉快。

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你好,不開發(fā)票的銷售額是具體的什么業(yè)務(wù)的?
2022-11-02
你好,在服務(wù)那個行次6%
2021-04-14
你好,你開的是服務(wù)的話,貨物和勞務(wù)都是0。
2024-09-03
你好,應(yīng)稅貨物,這個是銷售貨物,銷售產(chǎn)品的。 應(yīng)稅勞務(wù),這個是加工修理、修配勞務(wù)。 設(shè)備維護(hù),這個屬于現(xiàn)代服務(wù),這個不是勞務(wù)。
2024-07-03
你好,他這個系統(tǒng)自動會有數(shù)據(jù)的,除非你自己需要修改。
2024-11-14
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