老師好，請教一下，如果年底第四季度申報納稅，進項稅額還有留抵的情況下，第二年可以繼續(xù)抵扣嗎？還是要退稅呢？
同學你好 可以留抵明年繼續(xù)抵扣
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您好老師，第一個月進項稅大于銷項稅，本月進項稅多了就不用交銷項稅，而且還會有下月的留底進項稅，可以抵扣下月的銷項稅，如果這種情況，我該如何做賬？
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老師好，請教一下，如果年底第四季度申報納稅，進項稅額還有留抵的情況下，第二年可以繼續(xù)抵扣嗎？還是要退稅呢？
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退還增量留抵稅額 進項稅額不足抵扣的處理: 結轉下期繼續(xù)抵扣或者退還增量留抵稅額增量留抵稅額是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。1.對于同時符合以下條件(以下稱符合留抵退稅條件)的納稅人，可以向主管稅務機關申請退還增量留稅額: (1)自2019 年4月稅款所屬期起，連續(xù)六個月(按季納稅的，連續(xù)兩個季度)增量留抵稅額均大于且第六個月增量留抵稅額不低于 50萬元; (2)納稅信用等級為A級或者B級; (3)申請退稅前36 個月未發(fā)生騙取留抵退稅、出口退稅或虛開增值稅專用發(fā)票情形的:(4)申請退稅前 36 個月未因偷稅被稅務機關處罰兩次及以上的; 增量留底稅額是跟哪一個月餅
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老師我還想問一下我增值稅的時候，4月銷項稅2000，要抵扣的進項稅額2500，剩下的500可以在5月繼續(xù)抵扣是吧，那到年底要是有留抵稅額的話必須進項稅額轉出嗎？還是留著2024年繼續(xù)抵扣？？
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老師好我想問一下如果我4月抵扣完留底500元，留著5月抵扣可以嗎？還有就是如果我到2023.12還有留抵稅額，可以留著2024年抵扣嗎？還是必須在2023年底做進項稅額轉出？
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謝謝老師
老師，我9月份有一百多的費用專票進項，我一直沒有勾選，這個費用發(fā)票我不想認證，一直在系統(tǒng)里有影響嗎？
同學你好 你勾選了轉出就可以
同學你好 如果想以后認證就可以先計入待認證抵扣進項
這個費用當時在8月份已經價稅合計入賬了（因為不知道對方會開專票），而且我在10月份才拿到的發(fā)票，然后現(xiàn)在我不想改賬了，這個專票的進項我也不想要，我能把這個直接當普票用嗎？然后增值稅 系統(tǒng)里放著就不勾選行嗎？
嗯 不勾選不可以的哦
老師，那我把這個票退回去，讓對方紅沖掉，這樣增值稅系統(tǒng)里是不是就沒有這個票了？ 重新給我開一張普票過來可以嗎？
同學你好 嗯 重新給你開就可以了