老師，現(xiàn)在不能有留抵退稅，上個月稅務(wù)局給我們退的時候給我們留了0.42元，稅務(wù)局的意思是要我們把這個錢消費掉，怎么做呢？
這一部分錢你還需要抵扣嘛，抵不抵扣的話，做進項轉(zhuǎn)出，這個是什么業(yè)務(wù)留下來的。
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老師，我們上個月增值稅留抵退稅，這個月稅務(wù)局又說不符合資格，又要把退的稅款補上去，稅管員讓我們把之前的留底退稅轉(zhuǎn)出來，怎么做？問題是退的時候就已經(jīng)自動轉(zhuǎn)出了呀？
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Q
我們稅務(wù)局自動給我們申請了留抵退稅，受理日期到今天，顯示已退庫，那我下個月看到的增值稅申報表留底稅額是不是就沒有這筆了？但是我們現(xiàn)在沒收到錢，因為我們這個月有銷項，照這個樣子，我們5月只能抵當(dāng)月的進項了？我現(xiàn)在就是不知道我5月是不是不能用留底的進項了？
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稅務(wù)局讓我們把二百多的留抵退稅退了，閑麻煩 他又讓我把上個月的報表更正 把這二百多做無票收入給抵了 我不想弄可以嗎
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Q
老師好，稅務(wù)局老師之前讓我們簽了個放棄留抵退稅的單子，這個是什么意思??？就是可以退稅款給我們，但是讓我們放棄嗎？
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老師，現(xiàn)在不能有留抵退稅，上個月稅務(wù)局給我們退的時候給我們留了0.42元，稅務(wù)局的意思是要我們把這個錢消費掉，怎么做呢？
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是退稅時他們沒給退的
你好，你要么做無票收入，要么進項轉(zhuǎn)出，你自己選擇。
進項轉(zhuǎn)出在哪做呢？
附表二進項轉(zhuǎn)出，其它里面填寫。
老師，稅金的話，留抵退的稅，進項稅，交的增值稅，銷項稅，他們之間的關(guān)系是什么呢？
銷項減進項減去上期留抵等于你這個月需要繳納的增值稅。
是不是就是退的稅款加上進項加上交的稅金等于銷項？
是的是的，是這么做的。
進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄
當(dāng)時你這個進項是哪個業(yè)務(wù)留下來的？
應(yīng)該是上個月退稅時要全退了的，不知道怎么留了幾毛錢
借管理費用貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。