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Q

老師，如果申報(bào)了未開(kāi)票收入，次月又開(kāi)票了，之前已經(jīng)申報(bào)填寫(xiě)的金額，怎么處理??？

2022-11-01 11:48
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-11-01 11:48

你好，未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)，開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫(xiě)證書(shū)。

頭像
快賬用戶7685 追問(wèn) 2022-11-01 11:52

老師，不會(huì)重復(fù)繳稅吧？

頭像
齊紅老師 解答 2022-11-01 11:52

不會(huì)重復(fù)交稅的，這不填寫(xiě)了負(fù)數(shù)銷售額。

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你好，未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)，開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫(xiě)證書(shū)。
2022-11-01
開(kāi)具發(fā)票一欄，填寫(xiě)負(fù)數(shù)，開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫(xiě)正數(shù)。
2022-01-14
你這次填報(bào)以開(kāi)票系統(tǒng)的收入和稅額來(lái)填寫(xiě)，如果記賬憑證和申報(bào)系統(tǒng)有差額，可以把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入調(diào)增或調(diào)減，讓?xiě)?yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額的申報(bào)金額和記賬金額保持一致。
2023-07-07
你應(yīng)該未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫(xiě)正數(shù)。
2022-01-14
一般納稅人還是小規(guī)模呢
2020-10-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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