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老師，你好，請(qǐng)問(wèn)用好會(huì)計(jì)做憑證，未交增值稅有負(fù)數(shù)，小規(guī)模納稅人增值稅要計(jì)提？

2022-10-31 09:45
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-10-31 09:46

不需要計(jì)提的呀，直接按開(kāi)票金額做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

頭像
快賬用戶2783 追問(wèn) 2022-10-31 09:48

你好，中級(jí)app叫什么名字？

頭像
快賬用戶2783 追問(wèn) 2022-10-31 09:49

附加稅也不用計(jì)提？

頭像
齊紅老師 解答 2022-10-31 09:49

要交增值稅才計(jì)提哈，

頭像
快賬用戶2783 追問(wèn) 2022-10-31 09:51

是有要交增值稅的時(shí)候在交的時(shí)候再計(jì)提附加稅嗎？

頭像
快賬用戶2783 追問(wèn) 2022-10-31 09:52

老師，請(qǐng)問(wèn)一下那個(gè)會(huì)計(jì)學(xué)堂的中級(jí)的APP課程的APP叫什么名字？

頭像
齊紅老師 解答 2022-10-31 09:53

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2022-05-13
你好，小規(guī)模納稅人的本月需要繳納的增值稅，不需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。 企業(yè)所得稅如果有稅款需要繳納，就需要計(jì)提。如果沒(méi)有稅款需要繳納，就不需要計(jì)提?
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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