老師，我們是一個品牌的電器經(jīng)銷商，對方月初給我們發(fā)了30萬貨，并開具了30萬發(fā)票，月底完成銷售任務，對方對公賬戶返利5萬元，這種情況，這5萬我需要開具發(fā)票嗎？還是對方開具5萬的紅字發(fā)票？
你好；? ?看對方要求 ； 你 問下 供應商那邊是否要求開票；? 這個會開的話； 也是開紅字發(fā)票的??
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我方是銷售方10月份開了一張發(fā)票給對方 對方已驗證可發(fā)現(xiàn)明細錯誤 已跨月要開紅票 對方需要開一張信息表給我們，我們再重新開具紅字發(fā)票 。比如開紅字發(fā)票的稅是3萬 月底計算增值稅的時候是銷項-進項最后是加上這3萬還是減去這3萬呢？？謝謝老師看到幫我會發(fā)下
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老師，上個月開錯了一張發(fā)票。這個月對方開的紅字信息表。這個月我給對方開具的紅字發(fā)票的同時開具正確的藍字發(fā)票是否影響本月的總銷額。 如總銷額是10萬。前期我已經(jīng)開了10萬。 后期又開了8萬紅票的同時，開具了正確8萬的藍字發(fā)票，那么我本月的總銷額是不是還是10萬。還是說是18萬了
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老師您好！我們今天針對2019年6月18號的一張專票開具了紅字發(fā)票，金額5萬，那我們是不是要針對這張紅字發(fā)票做一個紅字分錄： 借：應收賬款 5萬（紅字） 貸：主營業(yè)務收入（紅字） 銷項（紅字） 謝謝！
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老師，我們是一個品牌的電器經(jīng)銷商，對方月初給我們發(fā)了30萬貨，并開具了30萬發(fā)票，月底完成銷售任務，對方對公賬戶返利5萬元，這種情況，這5萬我需要開具發(fā)票嗎？還是對方開具5萬的紅字發(fā)票？
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老師我們是銷售方4月給購買方開具了70萬的發(fā)票 5月初他們認證抵扣后 發(fā)現(xiàn)需要紅沖35萬 由他們開具紅字信息表 這張表需要黑我們郵寄然后我們才給他們開具紅字發(fā)票
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供應商不要求我開票，但是我不清楚她那邊是否會開紅字發(fā)票
如果他開了紅字發(fā)票我應該怎么處理，如果他不開，我要怎么處理？
?你好；? 那你 跟對方約定問下對方財務 ；如果對方要開紅字發(fā)票； 你開專票 你認證了沒有? ?
對方開紅字，我沒有認證，這種我賬務怎么處理？沖減成本嗎？
?你好；? 那對方開紅字發(fā)票 紅沖即可； 你沖成本? ?
不是，我好像有點不太明白了，對方第一次打款100萬，開票100萬，然后返利30萬給我們，現(xiàn)在他開紅字發(fā)票，是開多少金額？
你好 開30萬；? ? 到時你實際成本相當于是70萬? ?