老師，您好，就是供貨商送了貨物，品種特別多，然后對(duì)方開發(fā)票，上邊只有一個(gè)明細(xì)，單位是批，是不是這個(gè)發(fā)票不合理，會(huì)有什么影響
你好，這個(gè)是專票還是普通發(fā)票？
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老師，您好，關(guān)于代銷的問題要咨詢下，我們公司有代銷商品，供應(yīng)商先發(fā)貨，后根據(jù)實(shí)銷的商品開發(fā)票的明細(xì)與之前的貨單明細(xì)無法一致有多少，如何做到貨物流一致，因?yàn)楣?yīng)商開發(fā)票是根據(jù)實(shí)際已銷售的商品開，開發(fā)票他們不再重開發(fā)貨單，他們說之前已開過發(fā)貨單了，這樣我們就無法取得與發(fā)票明細(xì)一致的發(fā)貨單，我們應(yīng)怎么處理呢？
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老師，您好，就是供貨商送了貨物，品種特別多，然后對(duì)方開發(fā)票，上邊只有一個(gè)明細(xì)，單位是批，是不是這個(gè)發(fā)票不合理，會(huì)有什么影響
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老師，請(qǐng)教您一個(gè)問題哈，這是份購銷合同，其中有個(gè)備品備件寫了總價(jià)，下面寫了對(duì)應(yīng)清單，但是沒有明細(xì)清單對(duì)應(yīng)的單價(jià)，然后現(xiàn)在要給客戶開發(fā)票，這種合同能開發(fā)票么？還是要出個(gè)補(bǔ)充協(xié)議對(duì)這些明細(xì)物料補(bǔ)充單價(jià)，還是只要我們根據(jù)這些物料直接開發(fā)票就行了，不需要改合同？
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老師，我們單位進(jìn)貨五金件，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開入48253.46，但是送貨單只有47000，然后對(duì)方說差的那1000多他們不要了，只需要按照送貨單付款就行，這個(gè)需要他們重新按照送貨單開具發(fā)票嗎，我們這邊怎么記賬啊
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老師，我們有兩個(gè)管理負(fù)責(zé)和供貨商對(duì)接發(fā)票，他們兩個(gè)手里的供貨商都不一樣，我們給供貨商轉(zhuǎn)的錢大多數(shù)是從個(gè)人戶走的賬，但是對(duì)方可以給我們開發(fā)票，也就是貨跟票，然后運(yùn)費(fèi)那邊也可以給我們開發(fā)票，我已經(jīng)算出了我們還差多少發(fā)票，對(duì)于我們公司的兩位管理在開發(fā)票方面應(yīng)該如何分配比較合適？如何開比較合適？
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普通發(fā)票的可以的，但是需要給你補(bǔ)一個(gè)清單。
普通發(fā)票
普通發(fā)票的，可以讓對(duì)方給你補(bǔ)一個(gè)清單，蓋上發(fā)票專用章。
他是這樣的
你好，這個(gè)是你們單位提供材料，對(duì)方給你加工嗎？
不是發(fā)票上寫的詳見清單那種的
那這個(gè)稅收編碼也不對(duì)，應(yīng)該是勞務(wù)，這個(gè)不用看明細(xì)了。
什么意思老師，沒聽明白
這個(gè)義齒加工，他是給你加工的還是銷售材料？
這個(gè)稅收編碼和商品編碼不一致，不匹配啊。
就是我們醫(yī)生報(bào)給他們做什么，他們就做好送過來，材料什么都是他們的，不是代加工
你好，那他這個(gè)開錯(cuò)了，不應(yīng)該加上加工，直接開義齒的就是了。
加上加工的話就是代加工的意思，是這樣嗎
代加工就是我們出材料給他們，他們加工，剛才這張發(fā)票就是對(duì)的了吧
對(duì)的是的 如果你們單位提供材料，對(duì)方給你加工，他開的也不對(duì)，稅收編碼不對(duì)，稅收編碼應(yīng)該是勞務(wù)。
他這個(gè)怎么開是對(duì)的
好，去掉加工這兩個(gè)字就可以啦。
哦，那他這個(gè)發(fā)票和賬單明細(xì)對(duì)不上有什么影響嗎
普通發(fā)票的要求不是很嚴(yán)格，自己單獨(dú)做清單沒有關(guān)系。
老師，這張發(fā)票沒有給你截圖完整，他下邊還有技術(shù)咨詢6稅率的金額，是不是更不合理了
那實(shí)際和對(duì)方發(fā)生了什么業(yè)務(wù)的？