老師，我是做內(nèi)賬的，我們公司是做木料的，我們公司購買原木比如是1000，這1000是含稅價(jià)，不含稅是980，這是送貨單的價(jià)格，實(shí)際以后得到的發(fā)票價(jià)格不曉得，她不會(huì)按送貨單上的開，發(fā)票進(jìn)項(xiàng)是9個(gè)點(diǎn)，我就是這個(gè)成本怎么算啊，我都有點(diǎn)懵了，我們開出去是13個(gè)點(diǎn)的，如果他先沒有要票，以后要開，我們是收6個(gè)點(diǎn)的稅錢，但是含稅的成本我不知道怎么理最好了

老師，我們跟廠家合作，然后廠家給返利款，就是銷量達(dá)到了給返利的，那那這個(gè)返利款他們怎么給我們??？沖減貨款肯定不行，因?yàn)檫@次我們沖減了貨款，結(jié)果他們就只按照付多少錢開票給我們，那我們進(jìn)項(xiàng)就少了那我們?nèi)ツ囊l(fā)票開給客戶呢？

公司他們之前是客戶需要多少發(fā)票就開多少，不一定按照銷售付款的金額來開票，然后現(xiàn)在我接財(cái)務(wù)工作后發(fā)現(xiàn)以前的發(fā)票不附在記賬憑證后面，開的發(fā)和銷售單對不上，這樣怎么辦? 他們系統(tǒng)是銷售單做了應(yīng)收單，應(yīng)收單就沒有發(fā)票就確認(rèn)收入啦，付款的時(shí)候就消了應(yīng)收賬款，發(fā)票是對方要求開多少我們就開多少，這樣發(fā)票在我們賬這邊就起不了作用啦

老師你好，疫情期間一家單位給我們打了五萬元購買我們醫(yī)療物資，后面我們發(fā)了貨4萬多，發(fā)票開了2萬多，是22年業(yè)務(wù)當(dāng)時(shí)沒開發(fā)票，但發(fā)貨了。發(fā)票是23年開的，我不知道當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)有沒有按無票收入申報(bào)。 現(xiàn)在我們差對方幾千元貨，差對方3萬左右發(fā)票?，F(xiàn)在對方不要錢，不要貨，也不要發(fā)票，要求我們給他們購買38個(gè)包裝材料，價(jià)值1萬8千。 我在想怎么平賬？我們購進(jìn)包裝材料送給他們也要視同銷售。怎么想都感覺不劃算，尤其不知道怎么平賬

老師，我們單位進(jìn)貨五金件，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開入48253.46，但是送貨單只有47000，然后對方說差的那1000多他們不要了，只需要按照送貨單付款就行，這個(gè)需要他們重新按照送貨單開具發(fā)票嗎，我們這邊怎么記賬啊