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1.銷售收入沖紅并重新開具：去年收入40萬，今年沖紅后重新開具了60萬的銷售收入。這一部分的會(huì)計(jì)處理可能會(huì)涉及到以下幾個(gè)科目： ● 借：銀行存款（或應(yīng)收賬款） -60萬 ● 貸：主營業(yè)務(wù)收入 -60萬同時(shí)，去年確認(rèn)的收入和成本也需要沖銷： ● 借：銀行存款（或應(yīng)收賬款） -40萬 ● 貸：主營業(yè)務(wù)收入 -40萬此外，還需要確認(rèn)去年的成本： ● 借：主營業(yè)務(wù)成本 -3萬 ● 貸：銀行存款（或應(yīng)付賬款） -3萬 1.材料成本開具錯(cuò)誤：去年材料成本開具錯(cuò)誤，今年收到對方的負(fù)數(shù)發(fā)票。這一部分的會(huì)計(jì)處理可能會(huì)涉及到以下幾個(gè)科目： ● 借：銀行存款（或應(yīng)付賬款） -3萬 ● 貸：原材料 -3萬如果要調(diào)整這些賬目以符合未分配利潤的要求，可以考慮以下步驟： 1.首先，將去年和今年的收入、成本和費(fèi)用等賬目進(jìn)行沖銷和重新確認(rèn)。 2.然后，根據(jù)實(shí)際情況確認(rèn)未分配利潤金額。如果去年和今年的賬目調(diào)整后仍有未分配利潤金額較大，可以考慮進(jìn)行稅務(wù)籌劃，以降低稅負(fù)。 3.最后，根據(jù)調(diào)整后的賬目編制財(cái)務(wù)報(bào)表，并按照稅務(wù)局的要求提供相應(yīng)的資料進(jìn)行更正

2023-10-16

快賬用戶3397 追問 2022-10-27 10:14

就讓調(diào)平了，不能總是這樣虧損了。

快賬用戶3397 追問 2022-10-27 10:17

那要是增加收入了，增值稅肯定得補(bǔ)交啊。他們就說把賬調(diào)平了不用補(bǔ)稅，應(yīng)該怎么調(diào)賬呢？進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也沒多少。

齊紅老師解答 2022-10-27 10:19

是一般納稅人的嗎？那你少做了哪些收入？銷售額是多少？

補(bǔ)收入，借預(yù)收賬款或者是應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。

快賬用戶3397 追問 2022-10-27 10:21

之前的帳不是我做的，我剛接手。物業(yè)公司主要是收小區(qū)的水電費(fèi)物業(yè)費(fèi)。商場的水電費(fèi)，主要給一樓超市開發(fā)票，其他的都不要發(fā)票，他們之前的會(huì)計(jì)做的收入太少了。還有留底稅，弄得亂七八糟的。稅務(wù)局讓我重新改報(bào)表，把虧損做平了

快賬用戶3397 追問 2022-10-27 10:22

那我補(bǔ)收入不得補(bǔ)增值稅嗎？現(xiàn)在沒有進(jìn)項(xiàng)稅了。

公司又不愿意繳稅

齊紅老師解答 2022-10-27 10:27

其實(shí)你不補(bǔ)的話，稅務(wù)局要是查賬也會(huì)要求你們補(bǔ)的就像你每個(gè)月的物業(yè)費(fèi)，你的戶都是定的每個(gè)月的銷售額應(yīng)該都是一樣的既然要求你們補(bǔ)收入了，那你的進(jìn)項(xiàng)你得自己想辦法。