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Q

老師您好，這個問題比較棘手，我新接手的公司沒有實收資本，短期借款92萬，本年利潤未分配利潤-52萬，稅務(wù)局的讓調(diào)賬，公司成立兩年了，怎么調(diào)合適呢？

2022-10-27 10:08
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-10-27 10:10

你好，具體的需要調(diào)整哪里的？

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快賬用戶3397 追問 2022-10-27 10:14

就讓調(diào)平了，不能總是這樣虧損了。

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快賬用戶3397 追問 2022-10-27 10:17

那要是增加收入了，增值稅肯定得補交啊。他們就說把賬調(diào)平了不用補稅，應(yīng)該怎么調(diào)賬呢？進(jìn)項發(fā)票也沒多少。

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齊紅老師 解答 2022-10-27 10:19

是一般納稅人的嗎？那你少做了哪些收入？銷售額是多少？

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齊紅老師 解答 2022-10-27 10:19

補收入，借預(yù)收賬款或者是應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項。

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快賬用戶3397 追問 2022-10-27 10:21

之前的帳不是我做的，我剛接手。物業(yè)公司主要是收小區(qū)的水電費物業(yè)費。商場的水電費，主要給一樓超市開發(fā)票，其他的都不要發(fā)票，他們之前的會計做的收入太少了。還有留底稅，弄得亂七八糟的。稅務(wù)局讓我重新改報表，把虧損做平了

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快賬用戶3397 追問 2022-10-27 10:22

那我補收入不得補增值稅嗎？現(xiàn)在沒有進(jìn)項稅了。

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快賬用戶3397 追問 2022-10-27 10:22

公司又不愿意繳稅

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齊紅老師 解答 2022-10-27 10:27

其實你不補的話，稅務(wù)局要是查賬也會要求你們補的 就像你每個月的物業(yè)費，你的戶都是定的 每個月的銷售額應(yīng)該都是一樣的 既然要求你們補收入了，那你的進(jìn)項你得自己想辦法。

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你好，具體的需要調(diào)整哪里的？
2022-10-27
同學(xué)，你好！成本列支到其他公司，說明你們公司成本很少。那為什么未分配利潤這么少呢？
2021-06-16
1.銷售收入沖紅并重新開具：去年收入40萬，今年沖紅后重新開具了60萬的銷售收入。這一部分的會計處理可能會涉及到以下幾個科目： ● 借：銀行存款（或應(yīng)收賬款） -60萬 ● 貸：主營業(yè)務(wù)收入 -60萬同時，去年確認(rèn)的收入和成本也需要沖銷： ● 借：銀行存款（或應(yīng)收賬款） -40萬 ● 貸：主營業(yè)務(wù)收入 -40萬此外，還需要確認(rèn)去年的成本： ● 借：主營業(yè)務(wù)成本 -3萬 ● 貸：銀行存款（或應(yīng)付賬款） -3萬 1.材料成本開具錯誤：去年材料成本開具錯誤，今年收到對方的負(fù)數(shù)發(fā)票。這一部分的會計處理可能會涉及到以下幾個科目： ● 借：銀行存款（或應(yīng)付賬款） -3萬 ● 貸：原材料 -3萬 如果要調(diào)整這些賬目以符合未分配利潤的要求，可以考慮以下步驟： 1.首先，將去年和今年的收入、成本和費用等賬目進(jìn)行沖銷和重新確認(rèn)。 2.然后，根據(jù)實際情況確認(rèn)未分配利潤金額。如果去年和今年的賬目調(diào)整后仍有未分配利潤金額較大，可以考慮進(jìn)行稅務(wù)籌劃，以降低稅負(fù)。 3.最后，根據(jù)調(diào)整后的賬目編制財務(wù)報表，并按照稅務(wù)局的要求提供相應(yīng)的資料進(jìn)行更正
2023-10-16
同學(xué)，你好。你應(yīng)該咨詢稅務(wù)局的經(jīng)辦人員，什么原因產(chǎn)生這個問題。虛列成本費用是指和收入無關(guān)的成本費用
2021-06-16
你看一下差異正好是這個500嗎。
2024-02-07
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