老師，所得稅9月已報稅已扣，發(fā)現(xiàn)九月研發(fā)費(fèi)用忘結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用了，所以利潤表中研發(fā)費(fèi)用沒扣除掉，我現(xiàn)在可以不修改稅務(wù)報表，直接反結(jié)賬給賬修改了，這樣會導(dǎo)致9月申報表和實(shí)賬不符，到12月在填正確的申報表上報可以嗎？企業(yè)所得稅的

老師，所得稅9月已報稅已扣，發(fā)現(xiàn)九月研發(fā)費(fèi)用忘結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用了，所以利潤表中研發(fā)費(fèi)用沒扣除掉，我現(xiàn)在可以不修改稅務(wù)報表，直接反結(jié)賬給賬修改了，這樣會導(dǎo)致9月申報表和實(shí)賬不符，到12月在填正確的申報表上報可以嗎？企業(yè)所得稅的

22年尚未結(jié)賬，22年12月稅及報表已提交稅務(wù)局，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)8月多記一筆18元的費(fèi)用憑證，即銀行回單，能在22年12月沖銷嗎？沖銷后稅局網(wǎng)上填的報表和季度所得稅申報表和賬上就不一致了，當(dāng)然，財務(wù)報表數(shù)據(jù)可以修改，但季度所得稅申報表修改不了啊，請問老師我該怎么做？

您好，科技型中小企業(yè)企業(yè)，我剛才看去年22年的帳，發(fā)現(xiàn)有個研發(fā)支出忘記結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用（15萬），我們12月還因?yàn)闆]有填加計扣除的數(shù)據(jù)。導(dǎo)致交所得稅了，1.我現(xiàn)在改憑證嗎？還是可以把這15萬結(jié)轉(zhuǎn)到23年的加計扣除嗎？2.我們的報表可以5月31日前更改嗎？，到時候申請彌補(bǔ)以前年度虧損。

老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有勞務(wù)費(fèi)發(fā)票入賬錯誤，入到庫存商品，而且有月份結(jié)轉(zhuǎn)了成本，現(xiàn)在可以修改7-9月的憑證嗎？會涉及到報表跟申報稅務(wù)局的不一致，可以嗎？之前入賬的就不管了，沖銷掉