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出口機臺未做出口退稅需要繳納企業(yè)所得稅嗎？（因為公司沒有退稅資質(zhì)，所以做不了退稅，只做了免稅出口）

2022-10-25 12:26
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-10-25 12:27

同學(xué)你好 有利潤就要交

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快賬用戶3763 追問 2022-10-25 12:29

如果是按原價（買進來價錢）出售呢？

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齊紅老師 解答 2022-10-25 12:37

同學(xué)你好 不管什么價格 有利潤就要交

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同學(xué)你好 有利潤就要交
2022-10-25
對于東莞市內(nèi)資生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅，如果企業(yè)已經(jīng)進行了出口退（免）稅備案，并選擇了免抵退稅的計算方法，那么企業(yè)不能只進行免稅申報。 根據(jù)東莞市出口退稅的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)必須按照免抵退稅的計算方法計算出口退稅，并按照相關(guān)流程進行申請和審批。即使企業(yè)的出口業(yè)務(wù)不多，也必須按照規(guī)定的流程進行出口退稅申報。 因此，如果企業(yè)想要享受出口退稅政策，必須按照相關(guān)規(guī)定進行出口退（免）稅備案，并按照規(guī)定的計算方法和流程進行出口退稅申報。
2023-11-06
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅，進項全部用于內(nèi)銷，出口部分可以免稅。 生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物和視同自產(chǎn)貨物及對外提供加工修理修配勞務(wù)，以及列名生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)貨物，可以免征增值稅，相應(yīng)的進項稅額抵減應(yīng)納增值稅額，未抵減完的部分予以退還。 在財務(wù)核算上要注意區(qū)分一般貿(mào)易出口免稅、來料加工貿(mào)易免稅和間接出口免稅三種不同的情況。 一般貿(mào)易出口免稅。首先將出口收入計入主營業(yè)務(wù)收入，不計算應(yīng)收的退稅款。其次，因為是出口免稅，應(yīng)將該出口商品耗用國內(nèi)采購材料的進項稅額進行進項轉(zhuǎn)出，計入主營業(yè)務(wù)成本。如果該企業(yè)是生產(chǎn)企業(yè)，除了有出口免稅收入之外，還有出口退稅收入、內(nèi)銷收入等，需按一定的比例將出口免稅耗用的國內(nèi)采購材料的進項稅額計算并轉(zhuǎn)出。 來料加工貿(mào)易免稅。來料加工貿(mào)易免稅適用于生產(chǎn)性企業(yè)的小規(guī)模納稅人自營出口貨物、來料加工貨物等。 間接出口免稅。間接出口免稅適用于生產(chǎn)性企業(yè)的小規(guī)模納稅人間接出口貨物等
2023-09-20
你好，出口退稅就需要做退稅備案的
2023-03-31
同學(xué)您好！ 生產(chǎn)企業(yè)本月進項僅夠抵扣內(nèi)銷，無退稅進項，出口已申報免稅，則無需再進行退稅申報。但電子口岸的關(guān)單仍需處理，以確保出口數(shù)據(jù)的準確性和合規(guī)性。處理關(guān)單時，請按照相關(guān)規(guī)定和流程操作，確保及時完成相關(guān)手續(xù)，避免潛在風(fēng)險。
2024-03-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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