上年多記了管理費(fèi)用和多掛了對應(yīng)的應(yīng)付賬款（其實(shí)是不需要支付的，可能對方多開了發(fā)票）?，F(xiàn)在匯算清繳也過去了，該怎么調(diào)整呢
你好，學(xué)員，這個不用做賬的
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老師，我剛接手的公司有很多預(yù)付賬款，細(xì)問才知道，當(dāng)時付了款，對方?jīng)]有給開票，所以就掛了預(yù)付賬款?？墒乾F(xiàn)在都過去好幾年了，對方也不可能再給開票了。這種情況我應(yīng)該如何把賬調(diào)平？
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老師，您好，我公司2020年7月到2021年6月的租賃費(fèi)去年已經(jīng)支付，少支付了一萬，和對方欠我公司的費(fèi)用抵消了，去年沒有開發(fā)票，今年才開上發(fā)票，我所得稅匯算已經(jīng)把去年下半年的租賃費(fèi)調(diào)整了，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么記賬，要做以前年度損益調(diào)整嗎？發(fā)票金額是10萬多一年
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2020年給對方開過發(fā)票了，但是對方把票弄丟了，現(xiàn)在需要對方付尾款，對方以沒給他們開票為由拒絕付款（應(yīng)該是去年開的那張發(fā)票不能用，且他們也找不到發(fā)票了），現(xiàn)在怎么處理合適？
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發(fā)現(xiàn)前年管理費(fèi)用多記了10000，借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款。 今年發(fā)現(xiàn)錯了，可以直接調(diào)整成借應(yīng)付賬款，貸未分配利潤-利潤分配么。 前面利潤是虧損的。 今年我申報(bào)匯算清繳時，是不是在納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)增的「其他」欄填寫10000就行了。不需要調(diào)整前年的匯算清繳表了吧
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上年多記了管理費(fèi)用和多掛了對應(yīng)的應(yīng)付賬款（其實(shí)是不需要支付的，可能對方多開了發(fā)票）。現(xiàn)在匯算清繳也過去了，該怎么調(diào)整呢
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不做賬的話，應(yīng)付賬款一直掛著，以后不是要確實(shí)收入，要繳稅嗎
不做賬的話，應(yīng)付賬款一直掛著，以后不是要確實(shí)收入，要繳稅嗎 這個不會的
老師，這個不需要通過以前年度損益調(diào)整嗎？而且公司往來不是不應(yīng)該掛很多嗎？假如公司注銷的話，這筆應(yīng)付賬款改怎么調(diào)呢
老師，這個不需要通過以前年度損益調(diào)整嗎？而且公司往來不是不應(yīng)該掛很多嗎？假如公司注銷的話，這筆應(yīng)付賬款改怎么調(diào)呢 不用的
老師，我有個類似的問題。也是去年的賬，我們收A公司房租9000元，掛的是其他應(yīng)收款（A公司要是完成稅收指標(biāo)返還相應(yīng)房租。9000的房租是兩年的，因?yàn)锳公司租房面積換小的了，所以9000房租應(yīng)該是2020年5000，2021年4000）。但是去年返回他們房租的時侯，因?yàn)槲沂呛髞淼臎]仔細(xì)看，去年做的是借其他應(yīng)收款9000，貸銀行存款4000，貸營業(yè)外收入5000。現(xiàn)在2022年了，該返回2021年房租了，已經(jīng)返回了，但是賬沒法做了，其他應(yīng)收款去年都沖完了。這個該怎么調(diào)呢
這題目怎么這么亂
老師，我重新說吧，我們收A公司房租9000元，里面包含2020年房租5000和2021年房租4000元。去年退房租的時候（正確的是借其他應(yīng)收5000，貸銀行4000，貸營業(yè)外收入1000）;但是我做成了借其他應(yīng)收9000，貸銀行存款4000，營業(yè)外收入5000。
這該怎么調(diào)呢
如果不調(diào)的話，其他應(yīng)收A公司沒有余額了，但是人家應(yīng)該有4000的余額，剛好今年退回去
那你把以前的沖回去
按照正確的重新做賬的
借：其他應(yīng)收款-9000貸：銀行存款-4000，營業(yè)外收入-5000 然后再借:其他應(yīng)收款5000貸：銀行存款4000，營業(yè)外收入1000這樣嗎，已經(jīng)跨年了也可以這樣做嗎？
你好，學(xué)員，這個可以的
好的，謝謝老師
不客氣，祝你工作順利