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老師,我公司9月份的銷項稅額是983.63元,進(jìn)項稅額是1023.9元,這樣產(chǎn)生了增值稅留抵稅額40.27元。這個留抵稅額我還需要做什么賬務(wù)處理嗎?

2022-10-21 14:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-21 14:26

你好,可以不用做處理的。

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你好,可以不用做處理的。
2022-10-21
你好 你留抵了8元 。 你銷項稅15元 你進(jìn)項稅10元 那么 你這樣算還會留抵3元 。 直接抵減留抵進(jìn)項稅就行拉
2021-03-03
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-10-18
借:銀行存款4000 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出4000
2022-05-06
你好!這樣算稅額是對的。 按年平均下來稅負(fù)率差不多就好了
2023-08-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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