請問老師，我單位本月沒有銷售額，所開發(fā)票都是上期的，本期申報時，附表一本期銷售情況表都是零，但是申報時，顯示一窗式比對結(jié)果不通過，還需要填什么嗎
你好，你是一般納稅人還是小規(guī)模的？
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我是個體工商戶。2021年12月也就是第四季度共開了普通發(fā)票200000。然后我在增值稅申報表第11列“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”填寫的“200000” 申報成功后比對結(jié)果顯示“本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額200000的2%請確認(rèn)填寫是否正確” 不知道這個要怎么操作，我記得上次申報只需要在“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”填寫開的發(fā)票額度就通過了。
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請問老師，我單位上月申報增值稅時，并沒有開具發(fā)票，將銷項稅天到了未開具發(fā)票一列。本月并沒有需要開具發(fā)票的業(yè)務(wù)，但是上月的發(fā)是這個月開的，請問，本月還需要填增值稅申報表的附列資料一嗎
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請問老師，我單位本月沒有銷售額，所開發(fā)票都是上期的，本期申報時，附表一本期銷售情況表都是零，但是申報時，顯示一窗式比對結(jié)果不通過，還需要填什么嗎
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老師，想問下我有兩張9月份外面開的增值稅專票6000不含稅5309.74稅額690.26，我已經(jīng)在勾選平臺剛剛勾選了。我報稅時候在增值稅納稅申報表二里面填的是本期申報本期抵扣份數(shù)2金額5309.74稅額690.26，銷售發(fā)票的稅額是2425.87但是在主表還顯示的應(yīng)納稅額合計是2425.87 2425.87都是簡易計稅的稅額。想問問為啥沒有把進(jìn)項稅690.26減掉呢
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老師，小規(guī)模納稅人，建筑行業(yè)，第四季度開專票100萬（含稅），開普票免稅90萬，取得分包免稅普票95萬，填寫申報表時一窗式票表比對不通過，您看看是哪的問題？ 附表一，應(yīng)稅行為3%，本期發(fā)生額95萬，本期抵扣額95萬，全部含稅收入100萬，不含稅銷售額8萬 主表 增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額填寫8萬，其他免稅銷售額填寫90萬，自動帶出本期應(yīng)納稅額2000多 您看看哪里填寫有誤？？
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如果是一般納稅人，在未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)，開具的發(fā)票一欄填寫證書才對啊。
是一般納稅人，但是季度申報。并且在3-6月沒有開具發(fā)票，發(fā)票都是8月開的。是不是把二三季度累計的金額都填在未開具的負(fù)數(shù)就可以了。請問這樣影響清卡嗎？
你好，你之前申報了無票收入沒有？
你別管影響不影響了，你現(xiàn)在增值稅都申報不了，你還管著清卡
這樣的話永遠(yuǎn)申報不了的，去稅務(wù)局也申報不了。之前做了無票收入，現(xiàn)在紅沖了無票收入，開了發(fā)票，必須帶無票收入填寫負(fù)數(shù)
老師，我之前都是把未開具的發(fā)票填在附表一的未開票收入那一欄，這樣算是申報無票收入嗎？
對的，是的，是這么做的。