老師，小規(guī)模納稅人，建筑行業(yè)，第四季度開專票100萬（含稅），開普票免稅90萬，取得分包免稅普票95萬，填寫申報表時一窗式票表比對不通過，您看看是哪的問題？ 附表一，應稅行為3%，本期發(fā)生額95萬，本期抵扣額95萬，全部含稅收入100萬，不含稅銷售額8萬 主表 增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額填寫8萬，其他免稅銷售額填寫90萬，自動帶出本期應納稅額2000多 您看看哪里填寫有誤？？
附表一，應稅行為3%，本期發(fā)生額95萬，本期抵扣額95萬，全部含稅收入100萬，不含稅銷售額8萬 您這里計算有錯誤吧
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老師，您好！我公司是小規(guī)模納稅人，本季度開11萬多的普票，增值稅及附加稅申報時，是不是直接填寫在:小微企業(yè)免稅銷售額，也就是第10行？因為是按1%的征收率開的發(fā)票，是否還要填寫增值稅減免稅申報表呢？
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老師，我們是家小規(guī)模企業(yè)，這個季度（4季度）沒有開票 但是有8萬的收入，申報增值稅的時候應該填 應征增值稅不含稅銷售額（3%） 這欄的 本期數(shù) 是嗎？然后根據(jù)最新政策，一個季度45萬以下收入的小規(guī)模納稅人可以免增值稅。那 申報表10行 小微企業(yè)免稅銷售額 是不是也 填 8萬? 還有11行 未達到起征點銷售額，這個是什么？我應該填哪個？
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老師好，我們是一家小規(guī)模納稅人，但是因為客戶需要專票我們就在網(wǎng)上申請的代開增值稅專用發(fā)票。那后面填寫增值稅報表的話，是不是代開的部分就要寫在第一欄“應征增值稅不含稅銷售額”這里？開普票免稅的部分寫在“免稅銷售額”里？然后普票免稅具體免稅額就按照不含稅收入＊3%的金額寫在“本期免稅額”里面？
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老師，小規(guī)模納稅人，建筑行業(yè)，第四季度開專票100萬（含稅），開普票免稅90萬，取得分包免稅普票95萬，填寫申報表時一窗式票表比對不通過，您看看是哪的問題？ 附表一，應稅行為3%，本期發(fā)生額95萬，本期抵扣額95萬，全部含稅收入100萬，不含稅銷售額8萬 主表 增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額填寫8萬，其他免稅銷售額填寫90萬，自動帶出本期應納稅額2000多 您看看哪里填寫有誤？？
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公司小規(guī)模納稅申報 本月開具一張普通發(fā)票，不含稅金額1萬元，開具的稅率為1%，稅額100元，價稅合計10,100元。 填制小規(guī)模納稅人申報表時自動顯示，第十欄小微企業(yè)免稅銷售額1萬元。第二十欄小微企業(yè)免稅額300元。 問題:我開具的發(fā)票稅率為1%，免稅額是100元。而申報表上免稅額是300元，是否要在增值稅減免稅申報明細表上填寫200。？
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老師，我只是提供一個大概的數(shù)，這是準確的數(shù)字，您看看我哪里填的有問題？
好的，您稍等，我看看
還有這個
您好，您這張表的計算是沒有問題的
但比對不通過
我看了一下，表格填寫沒錯誤，稍等再看一下你新發(fā)的這個問題
取得分包免稅普票95萬，您取得的分包款發(fā)票是免稅發(fā)票嗎
您前面都說了取得分包發(fā)票是普票免稅的，怎么還問后面這個問題呢？上季度開3%建筑服務發(fā)票金額101萬左右，稅額3萬左右，取得了分包對應專票項目的免稅普票95萬，我公司又開了90萬免稅發(fā)票。針對這個我填寫了上面的表，一直就比對不通過。
您好，根據(jù)您的論述，您填的表是沒有問題的，但是出現(xiàn)了扣除比對不通過的問題，您可以把問題給我，其中涉及到的參數(shù)給我，我可以幫您查找一下
您的發(fā)票跟您的納稅申報表的扣除額比對不通過，您想想你哪步的操作有問題，您畢竟只給我截圖了幾張表，如果實在解決不了，請咨詢您的專管員
不好意思，希望我的解答對您有所幫助
謝謝老師，打了12366服務熱線也沒說出所以然來，還是去稅務大廳問問吧
沒事的，因為我也是工程會計干了七年了，我們是一般計稅項目，都是同行，有問題可以交流一下哈，都是彼此的老師