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演示賬套

合伙企業(yè)本季度中沒(méi)有收入也沒(méi)有成本，但是期間費(fèi)用有一個(gè)銀行賬戶結(jié)息，導(dǎo)致最后費(fèi)用是負(fù)數(shù)，但是申報(bào)數(shù)據(jù)成本費(fèi)用不能小于零，那這種情況是按照0申報(bào)嗎

2022-10-20 16:16

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-10-20 16:21

你好；? 你們什么業(yè)務(wù)都沒(méi)有；你要報(bào)數(shù)據(jù)的；你財(cái)務(wù)費(fèi)用是負(fù)數(shù) ；? 你利潤(rùn)表截圖來(lái)看看? ?

快賬用戶1648 追問(wèn) 2022-10-20 16:25

疫情影響業(yè)務(wù)沒(méi)有開(kāi)展起來(lái)，但是股東已經(jīng)把投資款轉(zhuǎn)到賬戶了，沒(méi)有任何業(yè)務(wù)，只有銀行結(jié)的利息，費(fèi)用是負(fù)數(shù)，但是算是有利潤(rùn)了

齊紅老師解答 2022-10-20 16:29

你好；? 在利息費(fèi)用 19欄次寫負(fù)數(shù)金額即可；體現(xiàn)利息部分? ?

快賬用戶1648 追問(wèn) 2022-10-20 16:30

合伙企業(yè)，是填寫生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得

快賬用戶1648 追問(wèn) 2022-10-20 16:31

這個(gè)表格

齊紅老師解答 2022-10-20 16:33

你好；你成本費(fèi)用沒(méi)法寫負(fù)數(shù)的? 或者是你利息收入暫時(shí)先不做；先紅沖分錄。? ? 直接去0報(bào)? ? ? ?

你好；? 你們什么業(yè)務(wù)都沒(méi)有；你要報(bào)數(shù)據(jù)的；你財(cái)務(wù)費(fèi)用是負(fù)數(shù) ；? 你利潤(rùn)表截圖來(lái)看看? ?

2022-10-20

那好，就是按照利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額填寫。

2023-04-14

你好；? ? ?你之前成本是提前在結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？你這樣是0 成本；肯定收入成本不配比；會(huì) 保存不了的?

2022-10-17

同學(xué)你好 ?這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題

2024-06-06

問(wèn)題 1 利潤(rùn)總額不一致原因復(fù)雜，可能是稅會(huì)差異（包括永久性和暫時(shí)性差異），也可能有會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等調(diào)整事項(xiàng)，并非一定是期間費(fèi)用多填。問(wèn)題 2 不能忽略研發(fā)費(fèi)用對(duì)應(yīng)不一致情況，因其可能涉及稅收優(yōu)惠，影響應(yīng)納稅所得額計(jì)算和稅務(wù)合規(guī)。問(wèn)題 3 不應(yīng)隨意在管理費(fèi)用增加數(shù)據(jù)使利潤(rùn)表與所得稅利潤(rùn)總額一致，而應(yīng)先核對(duì)會(huì)計(jì)賬目，檢查數(shù)據(jù)計(jì)算和分錄等是否正確，再核查所得稅申報(bào)的納稅調(diào)整事項(xiàng)，找出差異原因進(jìn)行調(diào)整。

2025-04-10

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