老師，5月份從代賬公司拿回來的賬，發(fā)現(xiàn)第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報做的零申報，但是實際上是沒有收入，但有人員工資社保等費用，現(xiàn)在我要做第二季度的申報了，這種情況我該如何申報呢？本年累計數(shù)要把第一季度的數(shù)據(jù)加上嗎？

老師，我想問一下，上一任會計由于1月太忙，所以沒按時做賬，當時第四季度企業(yè)所得稅就直接0報了。到了3月我接手她的工作了，發(fā)現(xiàn)年后回來的跨年發(fā)票她在21年12月也沒有計提，如果我把跨年票在去年12月計提了，在22年3月沖減之前計提，然后按正確的入賬，但是由于第四季度企業(yè)所得稅她0申報，如果匯算清繳我把全年的成本填進申報表里，這樣數(shù)據(jù)和第四季度企業(yè)所得稅申報的數(shù)據(jù)就不一樣了，因為到了12月，所以報表的數(shù)據(jù)是全年累計的。面對這種情況，老師，我該怎么做？

老師，我2023年5月，新注冊小規(guī)模納稅人，2季度3季度，季度申報時顯示有企業(yè)所得稅扣了6150.，但在四季度復(fù)盤時發(fā)現(xiàn)，幾個問題，一，7.8.9月少計提工資五險導(dǎo)致的扣企業(yè)所得稅，什么時候退稅呢？二，2.3季度多個分錄做錯了，導(dǎo)致2.3季度實際申報時，數(shù)據(jù)不正確，現(xiàn)在4季度，我把之前所有的賬，按銀行回單的扣款順序 都調(diào)整過來了，銀行回單余額和財務(wù)軟件11月余額一致了，那我4季度申報時，要是直接申報 修改后的賬務(wù)處理所提取的報表數(shù)據(jù)嗎？三，2.3季度申報上去的數(shù)據(jù)還用管嗎？

老師好！從代賬接回來的帳，第一季度利潤有7萬多，財務(wù)報表一直是全部無數(shù)據(jù)申報的，增值稅按正常的交稅了一萬多，但企業(yè)所得稅只申報了一萬多繳納了500多的稅，這第二季度我要如何做賬報稅呢？

集團公司要做利潤表季度對比，因為我接手的公司從外接回來的，所以接回來后調(diào)整了分錄。但是之前給稅務(wù)報送季度申報表沒有修改。集團對數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)我的賬目數(shù)據(jù)對不上9月的累計數(shù)。這個情況是不是在本季度申報時就自動調(diào)整了？