公司去年的成本做成費用，預(yù)付有余額發(fā)票已經(jīng)做成成本沖帳了。這個怎么調(diào)漲
你好 去年的成本做成費用，調(diào)整分錄是 借：以前年度損益調(diào)整—某某成本，貸：以前年度損益調(diào)整—某某費用 預(yù)付有余額發(fā)票已經(jīng)做成成本沖帳了，能提供一下這個的分錄嗎？預(yù)付有余額發(fā)票，這個又是什么意思呢?
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去年暫估的成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了10萬，現(xiàn)在有3萬已經(jīng)開票了，怎么做賬？年初成本是沒有余額的
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Q
前任財務(wù)去年12月的成本費用全部沒有發(fā)票，帳也結(jié)了，報稅也做了，像這種跨年度的成本費用調(diào)帳如何完成？發(fā)票今年去開又如何沖回？
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Q
公司去年的成本做成費用，預(yù)付有余額發(fā)票已經(jīng)做成成本沖帳了。這個怎么調(diào)漲
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4月沒有收到成本票 付款是做錯分錄 借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款，然后6月收到發(fā)票又做成了 借主營業(yè)務(wù)成本 貸預(yù)付賬款，以為四月已經(jīng)計提了預(yù)付其實沒有，現(xiàn)在10.28發(fā)現(xiàn)，怎么才能沖掉多記的成本，把預(yù)付加進去，怎么做分錄
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Q
去年的發(fā)票，代理記賬公司做成了今年的成本和費用了，怎么做可以調(diào)成去年的成本費用呢
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借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 發(fā)票：借：管理費用 貸：其他應(yīng)收款
你好，是第二個分錄的貸方應(yīng)當(dāng)是預(yù)付賬款，錯誤的計入了其他應(yīng)收款，是這個意思嗎？?
是的，這個怎么調(diào)
你好，是第二個分錄的貸方應(yīng)當(dāng)是預(yù)付賬款，錯誤的計入了其他應(yīng)收款，調(diào)整分錄是 借：其他應(yīng)收款，貸：預(yù)付賬款
不是今年的賬，做不了沖銷的話。得用以前年度調(diào)整科目吧
你好，這個調(diào)整分錄，不涉及損益科目，就直接調(diào)整就好了啊?
好的，謝謝老師
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。