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你好，如果是兩個公司之間的，可以簽訂協(xié)議做抵消其他類的情況第二十三條企業(yè)逾期三年以上的應收款項在會計上已作為損失處理的，可以作為壞賬損失，但應說明情況，并出具專項報告。第二十四條企業(yè)逾期一年以上，單筆數(shù)額不超過五萬元或者不超過企業(yè)年度收入總額萬分之一的應收款項，會計上已經(jīng)作為損失處理的，可以作為壞賬損失，但應說明情況，并出具專項報告。根據(jù)《國家稅務總局關于發(fā)布<企業(yè)資產(chǎn)損失所得稅稅前扣除管理辦法>的公告》（國家稅務總局公告2011年第25號）第十七條規(guī)定：具有法律效力的外部證據(jù)，是指司法機關、行政機關、專業(yè)技術(shù)鑒定部門等依法出具的與本企業(yè)資產(chǎn)損失相關的具有法律效力的書面文件，主要包括：（一）司法機關的判決或者裁定；（二）公安機關的立案結(jié)案證明、回復；（三）工商部門出具的注銷、吊銷及停業(yè)證明；（四）企業(yè)的破產(chǎn)清算公告或清償文件；（五）行政機關的公文；（六）專業(yè)技術(shù)部門的鑒定報告；（七）具有法定資質(zhì)的中介機構(gòu)的經(jīng)濟鑒定證明；（八）仲裁機構(gòu)的仲裁文書；（九）保險公司對投保資產(chǎn)出具的出險調(diào)查單、理賠計算單等保險單據(jù)；（十）符合法律規(guī)定的其他證據(jù)。

2024-06-12

快賬用戶7850 追問 2022-10-19 07:00

就是員工社保公積金醫(yī)保都記在其他應收款，忘記計提了。還有收到伙食費掛的其他應付款

齊紅老師解答 2022-10-19 07:09

員工社保公積金醫(yī)保都記在其他應收款員工個人部分承擔么？上交的時候計入的？

收到伙食費沒有支付給食堂么？

快賬用戶7850 追問 2022-10-19 07:32

收到伙食費，到月底記賬的時候支付伙食費就借其他應付款貸現(xiàn)金

齊紅老師解答 2022-10-19 08:43

伙食費是單位承擔的對么

快賬用戶7850 追問 2022-10-19 08:45

伙食費是代收的專款專用，掛的其他應付款，每個月底廚房用了多少就支付多少

齊紅老師解答 2022-10-19 09:07

那收到伙食費的時候沒有寫分錄嗎

快賬用戶7850 追問 2022-10-19 09:09

寫了的借

快賬用戶7850 追問 2022-10-19 09:10

借現(xiàn)金貸其他應付款伙食費

齊紅老師解答 2022-10-19 09:13

那先貸方收到后借方支付應該是平的啊借其他應付款貸現(xiàn)金借現(xiàn)金貸其他應付款伙食費

快賬用戶7850 追問 2022-10-19 09:13

哦！我以為不平

齊紅老師解答 2022-10-19 09:15

一借一貸應該是平的哈

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