同學(xué)你好,你這應(yīng)該把原來的票作廢,重開一張。 你截圖一下吧?
您好,我小規(guī)模納稅人企業(yè),開正票4290*3=12870,開負票4290*2=8580,(其實就是開錯票,用開負票形式?jīng)_掉)我現(xiàn)在操作零申報不行,點申報也不行,出現(xiàn)提示:當期開具或報稅普通發(fā)票含稅4290元,相差金額4290元當期銷售額填報異常。(表中:第九行免稅銷售額:4290元,第17行本期免稅額128.7元,這些自動生成。點保存后:第十行:其中:小微企業(yè)免稅銷售額:4290元,第18行:其中:小微企業(yè)免征稅額:128.7元)親親我該如何操作呢
xx公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%。20**年4月發(fā)生如下業(yè)務(wù):1.5日,購進甲材料一批,增值稅專用發(fā)票上載明:價款600000元,增值稅稅額78000元。材料尚未驗收入庫,款項用銀行存款支付。2.8日,收到DA公司開具的轉(zhuǎn)賬支票一張,投入貨幣資金300000元,支票已送存銀行。3.9日,向CR公司銷售1#產(chǎn)品100件,售價200000元,。()4、所有者權(quán)益是企業(yè)資產(chǎn)扣除權(quán)益后由所有者享有的剩余權(quán)益。()5、由于所有者權(quán)益和負債都是對企業(yè)資產(chǎn)的要求權(quán),因此它們的性質(zhì)是一樣的。()6、資產(chǎn)負債表是反映企業(yè)一定時期經(jīng)營成果的報表。()7、利潤表中“投資收益”項目是影響營業(yè)利潤的因素。()8、利潤表中的凈利潤等于利潤總額減去所得稅費用。()9、當與某項收入相關(guān)的成本不能可靠計量時,該項收入不能確認。()10、企業(yè)在確認商品銷售收入時,要考慮將來預(yù)計可能發(fā)生的現(xiàn)金折扣和銷售折讓。()四.業(yè)務(wù)操作題(本類題共50分,其中第9,10小題各5分,其余小題每個4分)宏運公司為增值
老師,什么是專以訴訟和討債為目的的信托?
小規(guī)模納稅人成本票過多,無票收入超過了免稅額度,例如成本票336萬,無票收入480萬,無票收入肯定要申報,怎么籌劃免繳增值稅
老師,用成本加成法算出來,比如0.3/1.3那就只有0.23了,而不是0.3了,
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準備什么資料
老師:購買房屋的印花稅計入什么科目?
老師 我們是小企業(yè)會計準則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當期費用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤貸:當期費用, 借利潤非配-未分配利潤,貸:本年利潤,這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認了收入,報關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國外客戶貸主營業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營業(yè)務(wù)收入-出口貸主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,同時在增值稅申報表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請問,裝修服務(wù)的個體戶季度銷售額35萬專票,如何申報增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
這是以后遇到時,可以這樣做?,F(xiàn)在申報的情況,你截圖一下吧。把稅局的反饋也截圖一下