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演示賬套

Q

我們是一般納稅人，目前只有進(jìn)項(xiàng)稅，沒有銷項(xiàng)，我看資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，這個(gè)有問題嗎

2022-10-18 10:39

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-10-18 10:40

同學(xué)你好這個(gè)是負(fù)數(shù)可以

快賬用戶2186 追問 2022-10-18 10:43

這個(gè)是因?yàn)槲覀儧]有抵扣是吧，需要調(diào)整不

齊紅老師解答 2022-10-18 10:47

同學(xué)你好對(duì) 這個(gè)不用調(diào)整

快賬用戶2186 追問 2022-10-18 10:58

后期有銷項(xiàng)了，是不是就可以調(diào)了

齊紅老師解答 2022-10-18 11:04

同學(xué)你好對(duì)的有銷項(xiàng)就可以

快賬用戶2186 追問 2022-10-18 11:05

后期怎么調(diào)整，分錄是什么樣的

齊紅老師解答 2022-10-18 11:10

同學(xué)你好有銷項(xiàng)了月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅之后就可以了

齊紅老師解答 2022-10-18 11:10

同學(xué)你好借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

同學(xué)你好這個(gè)是負(fù)數(shù)可以

2022-10-18

同學(xué) 交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)是可以的。

2021-06-24

借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款

2022-04-08

你好沒有問題可以的

2021-04-28

你好在其他流動(dòng)資產(chǎn)里面填寫證書。

2021-09-29

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