 
                            你好,肯定是需要把之前的沖銷的

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    這個月材料發(fā)票沒到,做了暫估入庫,下個月材料發(fā)票進來,下個月直接幫這個月的暫估材料紅沖這筆分錄,然后實際入庫做進去這樣就可以的吧
老師,我每個月底做暫估入庫的材料?下月初沒有沖紅,等實際收到發(fā)票在沖紅,按發(fā)票入賬,請問這樣可以嗎?
通關班里老師講的材料入庫,如果當月發(fā)票沒到,做暫估入賬,這個可以理解!但是說下月就沖估,這是指發(fā)票下月到了沖估,還是指無論發(fā)票下月沒到也要沖估嗎?
2月暫估的原材料,到.3月都沒有來發(fā)票,可以到來了發(fā)票再做暫估紅沖嗎?
暫估入庫的材料沒有發(fā)票,下個月收到發(fā)票可以不用做紅沖嗎?
 
                員工參加工程師培訓收到培訓課程的專用發(fā)票入什么費用科目?可以抵扣嗎
老師,這道題小規(guī)模納稅人在2024年10月銷售貨物不是可以按1%征收率繳納增值稅嗎?但這道題為啥是3%?
老師,其他應收款怎么計提壞賬,我應該怎么起憑證
老師,請問工商變更提示:委托代理人未表明代理身份,現(xiàn)在應該怎么操作呢,謝謝
開增值稅專用發(fā)票購買方地址,電話,銀行,賬號可要填寫?
老師,麻煩問一下,公戶轉法人銀行卡有沒有什么合理的途徑
老師,請問企業(yè)清算,2025年度資產負債表中存在未分配利潤,企業(yè)未代扣代繳自然人股東股息紅利所得個稅,請問這個稅在哪里繳納,有操作指引嗎?
分公司轉子公司,分公司其他應付款支付不了怎么注銷
老師請問:賬面有存貨,現(xiàn)在在對帳收回?,F(xiàn)在開票出去的話會不會有風險提示,這是以前的存貨進項發(fā)票也是以前的?,F(xiàn)在開票的話系統(tǒng)會不會提示有銷無進。
老師,不實際支付的人工費分錄怎么做? 就是有款產品坐起來比較費時間,我想把把這個多出來的工序,每個產品算人工費5元,就想增加這款產品的成本
因為有好幾筆暫估在一起的!只有一家收到發(fā)票了,其他的還沒有收到!
你收到了多少就充多少就可以。
沖多少然后還要做多少的入庫科目嗎?
對呀,在根據你取的發(fā)票做賬。