老師好，我們前期認證的進項稅額，現(xiàn)稅管員不讓我們抵扣，讓我們轉(zhuǎn)出，請問怎么填表？這個轉(zhuǎn)出后以后還可以抵扣不
你好 這個你直接填寫在14行進項稅額轉(zhuǎn)出，不可以抵扣了
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老師，如果我們現(xiàn)在認定為一般納稅人，我就一直抵扣進項稅額，然后后面累計12個月沒有銷售滿500萬，被降為小規(guī)模，那前面我抵扣的進項稅額會不會讓我轉(zhuǎn)出不能抵扣
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Q
學堂老師，問一下，我當期認證的進項不能抵扣，可以不進項稅轉(zhuǎn)出留以后月抵扣嗎？
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你好老師，我們供應商去年給我們開的免稅票不可以抵扣，但是之前我們已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在的話讓對方?jīng)_紅重新開還是我們直接申報進項轉(zhuǎn)出？
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你好老師，我們?nèi)ツ暧袔讖埫舛惼辈豢梢缘挚?，當時已經(jīng)抵扣了。我想著讓對方作廢沖紅了重新開可以抵扣的票。但是，專管員讓做進項轉(zhuǎn)出，是不是要交轉(zhuǎn)出金額的稅？
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老師好，我們前期認證的進項稅額，現(xiàn)稅管員不讓我們抵扣，讓我們轉(zhuǎn)出，請問怎么填表？這個轉(zhuǎn)出后以后還可以抵扣不
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14行數(shù)據(jù)不是附表帶出來的嗎？填附表2么？23行還是24行
直接填主表14行？
是的，你直接填寫14行的
直接填不行喔
附表二也是需要填寫的 增值稅申報表附表二“進項稅額轉(zhuǎn)出”填報的是本期（即當月所認證）進項稅額中需要轉(zhuǎn)出的部
本月未認證，前幾個月認證的
你附表二的二、進項稅額轉(zhuǎn)出額填寫了嗎
前面是問了呀？不曉得填23行還是24行，這個有區(qū)別嗎
這個需要知道你們是什么原因進項轉(zhuǎn)出的，如果不知道，填寫在其他應作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形