請問下老師,我們公司在19年取到一張10萬的代理權(quán)的普通發(fā)票,但是我們想在2020年入賬,可以的嗎? 因?yàn)槭切∫?guī)模的,今年入的話就會導(dǎo)致利潤虧損太大,之前已經(jīng)交過企業(yè)所得稅,所以我考慮到匯算清繳,所以不想利潤總額為負(fù)數(shù),到時(shí)候要去稅務(wù)局退稅會非常的麻煩,也怕他們會查賬, 這種跨年的普通發(fā)票,可以到2020年做賬嘛,這種有效期是多久呀?

＃提問＃老師，我想問一下，去年，因?yàn)橐咔樘潛p了7，8幾萬，然后今年一季度我報(bào)稅的時(shí)候，企業(yè)所得稅盈利一萬多，然后再做一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)的時(shí)候，系統(tǒng)提示，讓我們預(yù)交400多的稅，因?yàn)槲覀兪切∥⑵髽I(yè)，平時(shí)生意也不太好\\，我怕到時(shí)候退稅很麻煩，我想到12月在一起計(jì)算解所得稅，可以嗎？有什么辦法？在一季度先調(diào)整一下嗎？因?yàn)槿ツ甑臅r(shí)候我們也是一季度交了所得稅，后來稅務(wù)局打電話過來，讓我們把預(yù)繳的稅清零，非常麻煩，有什么辦法嗎？

老師請教一個(gè)問題，企業(yè)年度匯算清繳時(shí)A10600企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，20年，虧損，21年盈利，但是因?yàn)槭墙ㄖ髽I(yè)，企業(yè)所得稅預(yù)繳比較多。所以即使不用20年彌補(bǔ)21年也不用交稅，我這個(gè)表中還需要把20年的數(shù)填進(jìn)去彌補(bǔ)21年的虧損嗎？我怕填進(jìn)去彌補(bǔ)了，稅務(wù)查賬，很麻煩，主要現(xiàn)在疫情，出不去。這個(gè)企業(yè)是我親戚家，離我單位特別遠(yuǎn)。如果不彌補(bǔ)放在前一年度中可以嗎？

老師：請問下，我的利潤表截止到3季度凈利潤是23萬左右，去年虧損特別多，我可以暫估一下費(fèi)用，24萬。先虧損嗎？因?yàn)樵偕暾埻硕惐容^麻煩