老師：請教一個問題，小規(guī)模企業(yè)，季度開具有專票，普票，收入超過45萬和收入未超過45萬，申報表都是怎么填寫的？超過45萬的，是在全部在12欄填寫嗎？還是超過部分在12欄填寫？
你好，是在小微企業(yè)，45萬以內(nèi)的普票填在第十行，超過的部分填在第12行。
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老師：開票收入是自動的，無票收入應(yīng)該填在那一欄？小規(guī)模企業(yè)季度已經(jīng)超過45萬的。
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老師，小規(guī)模最新政策，超過45萬的銷售額是全部填寫在主表12欄那個地方吧，附表怎么填寫呢，比如我銷售額是80萬，在附表里怎么填寫
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老師，我剛看實(shí)操課老師舉了這個例題：有個普票60萬，無票收入5萬，專票4萬的題目，2022年第三季度不是都是免稅的嗎？沒有超過45萬就在主表1欄2欄，3欄填，還有16欄填，為什么超過45萬在第10欄不填，要到減免稅申報表里填！不是不管開多少票都是免稅的嗎？只要一年滾動不超過500萬，就是小規(guī)模納稅人！
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請問老師，小規(guī)模納稅人，更正申報2021年4季度增值稅，開過專票和普票，還有未開票收入，那么我的專票部分是不是填寫在第二行，普票部分填寫在第一行，未開票部分+專票+普票合計填寫在第一欄，未開票部分不單獨(dú)反映？按季度申報，已超45萬
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老師：請教一個問題，小規(guī)模企業(yè)，季度開具有專票，普票，收入超過45萬和收入未超過45萬，申報表都是怎么填寫的？超過45萬的，是在全部在12欄填寫嗎？還是超過部分在12欄填寫？
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回答的不一樣哦
我記得我之前咨詢過，也是這樣說的，超過45萬，全部填在12欄，而不是超過45萬的部分填在12欄
麻煩老師再確認(rèn)一下
你好同學(xué)，你可以再問一下剛才這個郭老師，你再讓他表達(dá)一下，他說的超過是什么意思，我理解的，我倆說的都是一個意思。
因為咱們會計學(xué)堂有聽課，我還特意去咱們學(xué)堂其他老師的課程，你特意去確定過這個問題。
跟你說的不是一個意思哦
你好，她回復(fù)的和你溝通的，也和我說的不是一個意思，因為咱現(xiàn)在專票的話是跟12行跟識行沒有任何關(guān)系的，專票永遠(yuǎn)都是填在第一行和第二行。普通發(fā)票這一塊兒的話，您可以再去學(xué)堂里聽一下小規(guī)模單位的課程。
您意思是我給老師說錯了？
你好，我的意思是您如果感覺想在榮盛準(zhǔn)確學(xué)習(xí)一下的話，可以去咱學(xué)堂里聽一下小規(guī)模單位報稅的課程，這樣會更放心一些
正確的填報，是您說的這樣嗎？
我再確認(rèn)一下
這是那個老師回復(fù)的
，我倆的這種辦法你都可以嘗試一下，而且這兩種辦法你都可以填上，而且都是屬于第四個模塊兒的，都能保存上，都能申報成功，而且不會有異常。