# 提問 #小規(guī)模 在稅控盤開了兩個(gè)5%稅率發(fā)票 在季報(bào)增偵稅時(shí) 交稅額與稅控盤開票稅額有1分差額 因?yàn)槎惪乇P是兩次開的 李報(bào)增值稅收入是合計(jì)數(shù) 導(dǎo)致與開發(fā)票稅額有1分差額 請問這咋處理？謝謝
同學(xué)你好 差額納稅是附表三填寫申報(bào)的 按照開票盤的來
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# 提問 #小規(guī)模納稅人 稅控盤開票和未開發(fā)票合計(jì)小于45萬 填季報(bào)增值稅時(shí)(一)中的其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額不用填稅控盤開發(fā)票數(shù) 只在小微企業(yè)免稅銷售額填合計(jì)數(shù)就好了 是不？謝謝
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老師您好，我公司為小規(guī)模納稅人，第一季度開的增值稅普通發(fā)票上，由于小數(shù)位四舍五入的原因，導(dǎo)致我現(xiàn)在發(fā)票上和稅控盤里面統(tǒng)計(jì)的應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅相差一分錢，請問我這個(gè)現(xiàn)在怎樣弄？
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# 提問 #小規(guī)模 在稅控盤開了兩個(gè)5%稅率發(fā)票 在季報(bào)增偵稅時(shí) 交稅額與稅控盤開票稅額有1分差額 因?yàn)槎惪乇P是兩次開的 李報(bào)增值稅收入是合計(jì)數(shù) 導(dǎo)致與開發(fā)票稅額有1分差額 請問這咋處理？謝謝
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# 提問 #小規(guī)模 在稅控盤開了兩個(gè)5%稅率發(fā)票 在季報(bào)增偵稅時(shí) 交稅額與稅控盤開票稅額有1分差額 因?yàn)槎惪乇P是兩次開的 李報(bào)增值稅收入是合計(jì)數(shù) 導(dǎo)致與開發(fā)票稅額有1分差額 請問這咋處理？謝謝
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# 提問 #小規(guī)模 在稅控盤開了兩個(gè)5%稅率發(fā)票 在季報(bào)增偵稅時(shí) 交稅額與稅控盤開票稅額有1分差額 因?yàn)槎惪乇P是兩次開的 李報(bào)增值稅收入是合計(jì)數(shù) 導(dǎo)致與開發(fā)票稅額有1分差額 請問這咋處理？謝謝
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這不是差額納稅 只是稅控盤分次開票多次四舍五入 季報(bào)收入是總數(shù)一次四舍五入 所以形成了1分差額 這個(gè)問題
同學(xué)你好 百分之五的稅率不就是差額納稅嗎 還是動(dòng)產(chǎn)租賃？ 按照對應(yīng)的稅率填寫附表一
5%稅率咋是差額納稅？我不知道老師 我們是物業(yè)小區(qū)樓頂按電信交的租賃費(fèi) 是差額納稅？
同學(xué)你好 這個(gè)沒事 你交這一分計(jì)入營業(yè)外也可以
不是差額征稅吧？老師
同學(xué)你好 你這個(gè)是小規(guī)模不動(dòng)產(chǎn)出租