Q
# 提問 #小規(guī)模 在稅控盤開了兩個5%稅率發(fā)票 在季報增偵稅時 交稅額與稅控盤開票稅額有1分差額 因為稅控盤是兩次開的 李報增值稅收入是合計數(shù) 導致與開發(fā)票稅額有1分差額 請問這咋處理？謝謝
2022-10-13 08:10
2022-10-13 08:12
同學你好，能申報就申報處理，再調整賬務，也可以手動修改一下申報表，讓稅額與開票金額一致。
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如果能審報就審報 交的稅比稅控盤少1分 賬上憑證下個合計數(shù)稅額與季報稅額一致 不用調賬 就是稅控盤稅額多1分 這樣有問題不？
同學你好，這樣沒有問題的。
可以與稅控盤有差額？
同學你好，是的，這個差額是允許范圍之內的。
那我賬可以做成兩個數(shù)匯總 這樣與季報一致 不用調賬 只有稅控盤不一致 這樣行？老師
同學你好，這樣可行。
稅務不會找事吧
同學你好，稅務不會找事的。