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上個(gè)季度開(kāi)的普票30萬(wàn)都是免稅,紅沖了一張1%稅率3000發(fā)票和一張免稅5000發(fā)票,稅率不同,怎樣在網(wǎng)上申報(bào)增值稅

2022-10-12 13:56
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-12 13:57

你好,之前繳納的稅款嗎?如果沒(méi)有繳納稅款的話(huà),累計(jì)銷(xiāo)售額在第十欄里面填寫(xiě)。

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快賬用戶(hù)2222 追問(wèn) 2022-10-12 14:00

3千發(fā)票之前沒(méi)交增值稅,小規(guī)模,當(dāng)時(shí)開(kāi)票沒(méi)超過(guò)45萬(wàn)

頭像
齊紅老師 解答 2022-10-12 14:01

你好,在第十欄里面填寫(xiě)你的銷(xiāo)售額。

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你好,之前繳納的稅款嗎?如果沒(méi)有繳納稅款的話(huà),累計(jì)銷(xiāo)售額在第十欄里面填寫(xiě)。
2022-10-12
你好,多交的那一部分借營(yíng)業(yè)外支出,但應(yīng)交稅費(fèi)。
2023-11-27
你好,這一個(gè)點(diǎn)交了增值稅嗎?如果沒(méi)有繳納的話(huà),季度45萬(wàn)以?xún)?nèi)在第十欄里面填寫(xiě),超過(guò)的在第12欄里面填寫(xiě),然后再去填寫(xiě)減免明細(xì)表
2022-10-12
你好當(dāng)時(shí)繳納了增值稅的嗎
2022-11-28
是的,小規(guī)模納稅人享受的5%不動(dòng)產(chǎn)租賃普通發(fā)票,一季度的收入不超過(guò)30萬(wàn)元,則不用增值稅。
2023-07-17
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