老師們！節(jié)日快樂！我們有好多19年的費(fèi)用發(fā)票沒有入賬，但是比如增值稅專用發(fā)票還是可以抵扣的，我把這些19年的費(fèi)用都計(jì)入到“以前年度損益調(diào)整”科目了，但是報(bào)表里并不體現(xiàn)這個(gè)科目，而我的金蝶財(cái)套里也沒有這個(gè)科目，我是在損益類科目最后添加了這個(gè)科目，這樣做完后最后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上了，請(qǐng)問(wèn)老師們我是不是在過(guò)賬結(jié)賬之前把這個(gè)“以前年度損益調(diào)整”轉(zhuǎn)到“未分配利潤(rùn)”科目里就合適？

資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)不平衡，差額是待處理財(cái)產(chǎn)損益的金額，待處理財(cái)產(chǎn)損益有期初數(shù)在貸方請(qǐng)問(wèn)怎么處理，這個(gè)是內(nèi)賬，原來(lái)憑證如下圖，我可以把待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目借方紅字。直接改為管理費(fèi)用借方紅字或借方本年利潤(rùn)紅字嗎，用來(lái)避開這個(gè)待處理財(cái)產(chǎn)損益科目導(dǎo)致報(bào)表不平衡，可以嗎？是不是系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表公式?jīng)]有待處理財(cái)產(chǎn)損益計(jì)算。導(dǎo)致報(bào)表不平衡呢？

老師 我在金蝶系統(tǒng)做了借方：資產(chǎn)減值損失 之后，用報(bào)表計(jì)算損益這個(gè)報(bào)表科目是正數(shù)，等于說(shuō)還增加了利潤(rùn)怎么回事？

老師，您好，我想問(wèn)一下就是我聽清華老師講的一個(gè)財(cái)務(wù)分析案例中他說(shuō)：用一個(gè)3000w的房產(chǎn)去抵扣銀行1.6億的貸款，這筆分錄會(huì)影響利潤(rùn)表，也就是貸方會(huì)有資產(chǎn)處置損益1.3個(gè)億，這個(gè)會(huì)進(jìn)入損益表，也就是增加1.3個(gè)億的利潤(rùn)對(duì)吧，這個(gè)對(duì)吧，然后他說(shuō)第二天又花了1.6個(gè)億的現(xiàn)金將這個(gè)3000w的房產(chǎn)買回來(lái)了，但是他說(shuō)這筆分錄不影響損益表，我在想為什么不影響呢，借方的差額難道不是損益表的科目嗎？

老師，前幾年有個(gè)問(wèn)題被稅務(wù)查出來(lái)，需要，更正，所以用了以前年度損益科目。但是生成的報(bào)表，資產(chǎn)負(fù)債的期末-期初，不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)。差額就是以前年度損益的數(shù)值，這是怎么回事