老師，請問我做賬發(fā)現(xiàn)：1、庫存現(xiàn)金多了，正常的庫存現(xiàn)金應(yīng)該是0；2、其他貨幣資金對不起，正常貨幣資金的余額應(yīng)該是0；3、應(yīng)付職工薪酬和銀行發(fā)的錢對不上，公積金，社保，個稅加起來有差異；4、固定資產(chǎn)賬面數(shù)和實際的對不上；5、社保也感覺對不上；5、銀行存款余額能對上，但是別的對不上，這是5-9月的賬！ 我銀行余額對上了，但是別的要怎么才能對上呢？一調(diào)又怕銀行存款對不上，請老師指導(dǎo)！

老師，咨詢下這種賬務(wù)怎么處理，我們從商家采購了一臺電視機，我們是按每天的實際銷售給商家付款，電視采購入庫的價格是1900（1900里面包含了機款1700和200的物流費），我們?nèi)霂烊氲碾娨暀C機款就是含了物流費的總金額1900，我們做銷售也是做的1900，后來因為客戶自己原因簽收之后又要退貨，我們退給用戶的款就是1700，因為物流是產(chǎn)生了，已經(jīng)給了三方物流公司，我們門店做銷售退貨應(yīng)該是退1900才對，如果在系統(tǒng)里做退貨退1700的話，就虛增利潤了，還有就是給我們代銷的商家，我們退貨給她，她退款給我們也是退的1700，如果我們庫房做采購?fù)素?900，就會有差異200出來，如果不退1900，按1700來退的話，又會產(chǎn)生采購?fù)素浀牟铑~出來，為了不讓系統(tǒng)里面出現(xiàn)銷售退貨虛的t利潤和采購?fù)素浀牟铑~，這部分賬務(wù)該怎么處理好，謝謝

老師，原材料成本核算采用的是月一次加權(quán)平均，隔了兩個月，原材料退貨，但是原材料退貨要按原料進價的價格退，造成賬面的金額和退貨金額不一致 請問該怎么處理呢？

老師請問，退貨成本差異，怎么消化掉呢，賬面原材料金額和實際退貨金額差異怎么消化掉，當月該材料退貨后沒庫存了，只余金額差異

前幾個月采購的存貨，在年底的時候和供應(yīng)商簽了補充協(xié)議調(diào)了價，就是實際合同金額變多了，目前是前幾個月收貨入庫時就以當時的合同金額核算成本入賬了，還有后續(xù)的一些出庫加工領(lǐng)料等，現(xiàn)在這個成本差異該怎么入賬呢