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同學你好第30行“（十七）其他”：填報其他因會計處理與稅收規(guī)定有差異需納稅調(diào)整的扣除類項目金額，企業(yè)將貨物、資產(chǎn)、勞務(wù)用于捐贈、廣告等用途時，進行視同銷售納稅調(diào)整后，對應(yīng)支出的會計處理與稅收規(guī)定有差異需納稅調(diào)整的金額填報在本行。若第1列≥第2列，第3列“調(diào)增金額”填報第1-2列金額。若第1列＜第2列，第4列“調(diào)減金額”填報第1-2列金額的絕對值。

2022-10-11

所得稅匯算清繳納稅調(diào)整項目
1、三項經(jīng)費的計提(職工福利費、工會經(jīng)費、教育費附加)。

2、營業(yè)外支出(捐贈、罰金、罰息)。

3、業(yè)外招待費、廣告費。

4、稅金(增值稅不允許稅前扣除，代繳的個人所得稅不允許稅前扣除)。

5、白條做帳部分，需要自行挑出來。

6、固定資產(chǎn)折舊(不符合稅法部分，如加速折舊或者計提比例高出稅法規(guī)定)。

7、無形資產(chǎn)攤銷、低值易耗品攤銷。

8、收到的補貼款，有的不需要納稅的，做調(diào)減，要的需要納稅的做調(diào)增。

按照會計法規(guī)計算確定的會計利潤與按照稅收法規(guī)計算確定的應(yīng)稅利潤對同一個企業(yè)的同一個會計時期來說，其計算的結(jié)果往往不一致，在計算口徑和確認時間方面存在一定的差異，即計稅差異，我們一般將這個差異稱為納稅調(diào)整項目。

2023-05-11

有這個業(yè)務(wù)咱就填寫，沒有就不填寫。

2024-03-29

同學你好，對的，就是填寫到這一行的。

2021-05-09

對的是的，是這么做的。

2022-05-11

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老師你好我想問一下納稅調(diào)整項目明細表中扣除類調(diào)整項目第十七項其他哪些需要調(diào)整的

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