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Q

老師您好，今天我們補(bǔ)繳18年的稅款，請問，補(bǔ)繳完，這比業(yè)務(wù)，怎么記賬。補(bǔ)繳了3萬塊錢，在18年的報表里，做了納稅調(diào)增。補(bǔ)的是所得稅，請問怎么做憑證？還用計提嗎？

2022-10-10 16:14
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-10-10 16:16

你好，借利潤分配，未分配利潤貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅， 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款不需要納稅調(diào)增的。

頭像
快賬用戶4138 追問 2022-10-10 16:18

18年，在稅務(wù)局系統(tǒng)里，已經(jīng)調(diào)增加了，22年，就不用再管了，是吧

頭像
齊紅老師 解答 2022-10-10 16:21

是的是的，是這么做的。

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你好，借利潤分配，未分配利潤貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅， 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款不需要納稅調(diào)增的。
2022-10-10
借：利潤分配 貸：銀行存款
2022-06-22
不調(diào)整的話，就相當(dāng)于少交了稅，如果說被查到的話，會可能要分，還要讓你交滯納金，建議去更改申報表。
2021-08-22
同學(xué)，你好 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2024-12-22
借應(yīng)收賬款， 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費 然后在今年借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費，負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
2023-08-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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