老師，以下還請幫忙解答一下，怎么做合理呢？這個有沒有問題？ 法人微信收到貨款14500，支付了14592，還墊付了92，這92是法人現(xiàn)金支付-出去的，怎么做呢？這個是上個月的賬 你好，墊付的92元有入賬嗎？沒有的話，直接借：庫存現(xiàn)金 貸：應(yīng)收賬款 是這樣的，我14500收到款做了應(yīng)收賬款，法人微信代收款也做了其他應(yīng)收款，借的應(yīng)收賬款。 借了主營業(yè)務(wù)成本14500，貸了各種支出之后?，F(xiàn)金墊付了92元怎么入賬，報賬也是用的現(xiàn)金 你好，可以把你做的分錄復(fù)述一下嗎？ 好的，如下， 開發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營業(yè)務(wù)收入14500 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費用-房租6000 管理費用-水電 632 以上共計14592 還墊付了92，報銷是通過現(xiàn)金報銷，請問怎么入賬？ 另外 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 7610 貸 庫存商品 7610

老師你好，如果我計提的工資多了，沖減是直接原路負(fù)數(shù)去沖減還是直接借：應(yīng)付職工薪酬，貸：利潤分配呢，第二個問題我有個企業(yè)以后不一定會營業(yè)了也就是說去年是基本停止?fàn)顟B(tài)上個月統(tǒng)計往來款發(fā)現(xiàn)多開了票給對方，然后就開了紅字發(fā)票，沒有業(yè)務(wù)以后也不會開票出去了，稅局不退增值稅，報表體現(xiàn)負(fù)數(shù)，這個要怎么去調(diào)整呢

企業(yè)發(fā)生以下業(yè)務(wù)及進(jìn)行了如下的會計處理，經(jīng)注冊會計師審計后，發(fā)現(xiàn)了相關(guān)的問題。要求：(1)、根據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)寫出正確的會計分錄；(2)、注冊會計師寫出調(diào)整分錄1、注冊會計師小朱接到任務(wù)去審計小蘭公司，小蘭公司的主營業(yè)務(wù)是生產(chǎn)電飯煲，經(jīng)審計發(fā)現(xiàn)小蘭公司2021年8月21日有以下一筆分錄：（已知該電飯煲外面的不含稅市場價為90,000元）借：應(yīng)付職業(yè)薪酬一職工福利費67800貸：庫存商品﹣-﹣電飯煲67800附件：公司50名員工的簽收表一張，表頭為“中秋節(jié)員工福利發(fā)放表”解：(1）根據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)寫出正確的會計分錄；這道題注冊會計師調(diào)整分錄怎么做呢？？求解答！

1、衡信會計師事務(wù)所的負(fù)責(zé)審計華信食品股份有限公司2020年財務(wù)報表，注冊會計師王某審計時發(fā)現(xiàn)有一筆預(yù)收大風(fēng)公司113000的貨款，產(chǎn)品已發(fā)出，成本45000元，但華信食品股份有限公司沒有做任何賬務(wù)處理。請指出上述賬務(wù)處理中存在的問題，并做出審計調(diào)整分錄。。請指出上述財務(wù)處理中存在的問題，并作出審計調(diào)整分錄。存在問題分析提示：根據(jù)<企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定，采用預(yù)收賬款銷售方式，應(yīng)于()時確認(rèn)收入的實現(xiàn)，判斷該筆交易是否符合收入的確認(rèn)條件，是否應(yīng)當(dāng)確認(rèn)銷售收入的實現(xiàn)。如果應(yīng)當(dāng)確認(rèn)收入的實現(xiàn)，寫出確認(rèn)收入的會計分錄；2.ABC公司2020年12月資產(chǎn)負(fù)債表“應(yīng)收賬款”數(shù)額為1584000元，應(yīng)收賬款總賬余額1600000元，壞賬準(zhǔn)備相應(yīng)明細(xì)賬余額16000元，應(yīng)收賬款Z公司明細(xì)賬有貸方余額180000元，經(jīng)查系Z公司的預(yù)付賬款，尚未履行供貨合同。該公司按應(yīng)收賬款余額的1%計提壞賬準(zhǔn)備。請問：資產(chǎn)負(fù)債表“應(yīng)收賬款”項目的列報是否正確，說明理由。如果不正確，“應(yīng)收賬款”項目正確的列報是多少？試著編寫審計調(diào)整分錄。以上作業(yè)上傳微助教

老師，我是出納，現(xiàn)在遇到一個問題，平常我們以現(xiàn)金賬為主，比如收到顧客的一筆貨款，打入公帳，我們是商貿(mào)公司，那這筆收入會做進(jìn)現(xiàn)金銷售再轉(zhuǎn)行，轉(zhuǎn)入公帳，現(xiàn)在遇到一個問題，公司現(xiàn)在購買產(chǎn)品需要公帳打款50萬，老板從現(xiàn)金帳轉(zhuǎn)30萬到公帳，另外20萬是以公帳名義貸款，貸款額直接到公帳上，現(xiàn)在我想請問：1，現(xiàn)金帳的余額是有錢可以直接扣除50萬，但實際沒這么多，所以貸款20萬，如果不貸款的情況下我可以直接現(xiàn)金庫存?50萬轉(zhuǎn)給銀行存款，但是現(xiàn)在是貸款這20萬，我應(yīng)該怎么做賬呢，老板說先從現(xiàn)金帳上直接扣除20萬，可以這樣嗎，那每個月從公帳扣除本息了怎么辦呀