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3.甲公司為試點一般納稅人，主營貨物批發(fā)零售，兼營國際貨運代理和運輸服務(wù)。本年6月應(yīng)交交增值稅10萬元。本年7月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)10日，上繳上月應(yīng)交未交的增值稅10萬元。(2)12日，國內(nèi)采購貨物一批，取得增值稅專用發(fā)票1張，增值稅專用發(fā)票上注明的價款為207元、增值稅為2.6萬元，通過銀行支付了上述款項。(3)13日，進(jìn)口貨物1批，取得海關(guān)出具的“海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書”3張，注明的價款為1萬元、增值稅為1.3萬元。(4)15日，銷售貨物一批，已開具增值稅專用發(fā)票1張，銷售額130萬元、銷項稅額16.9萬元，項已經(jīng)收妥(假設(shè)不考慮成本結(jié)轉(zhuǎn))。(5)20日，購進(jìn)貨物改變用途，將貨物30萬元(購買價)用于發(fā)放職工福利。該批貨物進(jìn)項稅額3.9萬元，已于上月抵扣。(6)21日，提供聯(lián)運運輸服務(wù)，共取得收入109萬元，并開具增值稅專用發(fā)票，注明運輸費用10萬元、增值稅9萬元。同時支付給聯(lián)運方運費545萬元(含稅)，并取得增值稅專用發(fā)票。(7)24日，提供國際貨運代理服務(wù)(甲公司放棄免稅權(quán))，取得應(yīng)稅服務(wù)收入并開具增值稅專票，注明價款150萬元、增值稅9萬元。為取得該收入，

2022-10-08 18:47
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-10-09 08:27

你好同學(xué)，題目不全，請問問什么問題

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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