你好，老師，我是一個剛成立培訓(xùn)學(xué)校，上個季度收入為0，工人工資三個人36000元，社保公積金費用合計8753.01元，請問這個怎么報稅呢，收入填0，費用總計那里填44753.01元，應(yīng)交稅費那里也是填0嗎
是一家小規(guī)模納稅人，主要是走國家政策補貼，給學(xué)生培訓(xùn)技能的，因為疫情，上個季度沒有收入。
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我之前問過您生育津貼到帳后扣回工資的方法，我的做法是每月按4500做工資到5個月，工資表也是4500減社保公積金個稅是0，到上班后申請津貼下來后在應(yīng)付工資里紅沖4500*5到其他應(yīng)付款的借方，然后貸方是生育津貼的合計，借方再做一筆差額的支出就平了。這么做財務(wù)上沒問題，那個稅申報是否應(yīng)該是在那5個月收入都填0，社保公積金也應(yīng)填0因為這部分也是他津貼里出的，可這也有問題，確實是扣了啊，以后合并計稅也得算上啊。我目前是按4500正常申報的，這就相當(dāng)于多報收入了，雖然不交稅，但22年不是要合并計稅嗎，這個收入最好還是別多報吧。怎么解決，就想知道申報個稅正確做法。有種方法是只申報公積金和社保那部分填在收入里，免稅里也填這個數(shù)，扣除部分的社保公積金附加扣除照實際填，這樣可以嗎？
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老師，你好。請問一下，我公司是一家建筑工程公司，承包勞務(wù)，我公司工人沒有簽到合同，公司也沒有申報個稅，交社保都沒有，然后工人工資直接計入成本，沒有走應(yīng)付職工薪酬科目，只有一些管理人員計入應(yīng)付職工薪酬，也申報個稅。在匯算清繳的時候，工資總額那里填的數(shù)據(jù)是成本里面的工資加上應(yīng)付職工薪酬工資得的數(shù)據(jù)。那現(xiàn)在我公司需要申報殘保金，我公司的工資總額的數(shù)據(jù)，怎么填啊
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你好，老師，我是一個剛成立培訓(xùn)學(xué)校，上個季度收入為0，工人工資三個人36000元，社保公積金費用合計8753.01元，請問這個怎么報稅呢，收入填0，費用總計那里填44753.01元，應(yīng)交稅費那里也是填0嗎
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公司成立及員工情況：公司是6月份成立，所有員工之前是在另一家公司代管，9月份轉(zhuǎn)入新成立公司，有幾個問題麻煩老師幫忙理順： 1：工資發(fā)放情況：10月發(fā)放9月份工資，那我申報個稅是否是11月份申報10月份發(fā)放的9月份工資？ 2：9月份開始，我們就是自己繳納社保了，等于是9月份工資未發(fā)放，但是五險一金已交，那我現(xiàn)在在申報9月份個稅的時候，是不是收入和扣除都填0？ 3：特殊原因，一員工6-8月份工資在9月份一并發(fā)放2.7萬元且未繳納五險一金，但是在發(fā)放的時候并未扣除個稅，那我現(xiàn)在在申報9月份個稅的時候，是不是收入填2.7，扣除填0，先繳納個稅，然后這個個稅金額在10月份發(fā)放9月份工資的時候扣除，這樣操作是否合規(guī)？ 4:上述同事，在申報個稅的時候，扣除的累計費用是20000，這樣是對的是吧？
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你好老師，公司一般納稅人沒業(yè)務(wù)，零報賬，有2個員工，平時只交2個人的社保，實際上每月也沒發(fā)工資，做賬時，貨幣資金欄，我填了當(dāng)期卡里的余額，例如100元，我把交的社保費用累計加到未分配利潤上了，例如-1000元，然后其他應(yīng)付款里填了1100元，得出的結(jié)果100元，和貨幣資金欄一致。只是把每個月交的社保數(shù)據(jù)累計填上去了。 想問下，正確做法該怎么報賬，沒業(yè)務(wù)
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你好，你的工人工資賬上是怎么做的？
一共三個人，每個月工資有工資表，我上頭是寫了個大約數(shù)，這三個人都有繳納醫(yī)保社保公積金
發(fā)工資是老板個人給發(fā)的，沒有走公賬，但是社保公積金是公戶扣款
因為沒有收入，老板自己掏錢付的工資，社保費都是每次繳納的時候老板存錢到公戶再扣款的
你們屬于籌建期嗎？如果是的話，管理費用、開辦費。
如果是企業(yè)所得稅的收入填寫零成本填寫零利潤，總額填寫負數(shù)，也就是你的工資加社保
利潤總額是填寫在那一張附表呀老師？我找到增值稅及附加小規(guī)模納稅人適用表，這表格還用填嗎？
是第一次報稅，是否需要填寫這個呢？
你好，企業(yè)所得稅里面的。
好的，請問老師從業(yè)人數(shù)為3，資產(chǎn)總額是注冊資本，還是現(xiàn)在賬戶的總金額呢？營業(yè)收入0，營業(yè)成本0，利潤總額為負數(shù)（工資總數(shù)和繳納社保費用額）。就填這一張表就可以對吧
你好，資產(chǎn)總額是你資產(chǎn)負債表左邊的資產(chǎn)合計。
對的，是的，是這么做。