你好,同學(xué)。對的, 沒問題的
在《增值稅納稅申報表》中,將《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》“應(yīng)稅行為(3%征收率)計稅銷售額計算”第8欄“不含稅銷售額”填入第1行“(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列;將代開的增值稅專用發(fā)票開具的金額填報申報表第2行“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列;將自開和代開的增值稅普通發(fā)票開具的金額填報申報表第3行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列。中,稅務(wù)局網(wǎng)站不是要求第一行金額要大于等于第二行加第三行金額嗎
老師節(jié)日快樂!我季報增值稅及附加稅費(fèi)申報表,我們開的有專票也有普票,專票不含稅我是填在第一行本期數(shù),服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)這里 然后普票免稅銷售額,我填在四行,這樣對嗎?
老師,我們小規(guī)模,這個季度開1的專票不含稅金額2419712.87元,我填報增值稅申報的時候,把這個數(shù)填在第二欄,服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)那列,對不
老師,我們是建筑行業(yè)簡易計稅,按照3%專票開票,在申報增值稅的時候,主表和附表數(shù)據(jù)都是按照簡易計稅填寫的,但是在附表三當(dāng)中,本期服務(wù)不動產(chǎn)無形資產(chǎn)價稅合計額(免稅銷售額)那一列怎么自動生產(chǎn)數(shù)據(jù)價稅合計的金額?
老師好,我是小規(guī)模納稅人,本季度開了勞務(wù)派遣發(fā)票,有專票也有普票,本季度沒超30萬,開專票發(fā)票上不含稅銷售額為159573.47元,稅額為57.28元。象這種申報,附列表資料一填寫后。主表第5行:增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額是怎么填寫的呀,按理說是按專票開的全部收入/1.05=金額,可填寫上去不行,要按發(fā)票上不含稅收入填寫數(shù)據(jù)
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
本年累計數(shù)應(yīng)該是1329730.55元,但是這里累計數(shù)是1146687.49元+免稅銷售額也是的等于1329730.55元,我就看本年累計數(shù)不對,所以問一下
本年累計不對,要看之前的數(shù)據(jù),您提問的情況填寫沒問題 對的
那應(yīng)該是對的,我剛才看了一下發(fā)票,之前開的都是專票,只有這個季度才開的普票,應(yīng)為普票金額是免稅填下面的
普票填寫在免稅銷售額 專票前面一部分的銷售額就行的
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快。