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老師節(jié)日快樂!我季報增值稅及附加稅費(fèi)申報表,我們開的有專票也有普票,專票不含稅我是填在第一行本期數(shù),服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)這里 然后普票免稅銷售額,我填在四行,這樣對嗎?

老師節(jié)日快樂!我季報增值稅及附加稅費(fèi)申報表,我們開的有專票也有普票,專票不含稅我是填在第一行本期數(shù),服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)這里
然后普票免稅銷售額,我填在四行,這樣對嗎?
2022-10-07 13:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-07 13:51

你好,同學(xué)。對的, 沒問題的

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快賬用戶6531 追問 2022-10-07 13:55

本年累計數(shù)應(yīng)該是1329730.55元,但是這里累計數(shù)是1146687.49元+免稅銷售額也是的等于1329730.55元,我就看本年累計數(shù)不對,所以問一下

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齊紅老師 解答 2022-10-07 14:03

本年累計不對,要看之前的數(shù)據(jù),您提問的情況填寫沒問題 對的

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快賬用戶6531 追問 2022-10-07 14:07

那應(yīng)該是對的,我剛才看了一下發(fā)票,之前開的都是專票,只有這個季度才開的普票,應(yīng)為普票金額是免稅填下面的

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齊紅老師 解答 2022-10-07 14:27

普票填寫在免稅銷售額 專票前面一部分的銷售額就行的

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快賬用戶6531 追問 2022-10-07 14:34

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-07 14:35

不客氣,祝你工作愉快。

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你好,同學(xué)。對的, 沒問題的
2022-10-07
你好這個意思是附列資料第8欄=主表第一欄,你要是有專票填寫2欄,普通發(fā)票三欄 這個意思
2021-07-05
您好,對的,這個是沒錯的哈
2023-07-09
您好 銷售出去滅火器給對方開的普通發(fā)票金額在填寫增值稅申報表時填寫在其它增值稅不含稅銷售額里的貨物及勞務(wù)行列
2022-06-19
不可以,你們這個不免稅,你賬上的處理不對。借銀行存款, 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
2025-05-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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