老師，我們小規(guī)模，這個季度開1的專票不含稅金額2419712.87元，我填報增值稅申報的時候，把這個數(shù)填在第二欄，服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)那列，對不
您好，對的，這個是沒錯的哈
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老師，小規(guī)模納稅人餐飲費收入本季度10.5萬元(不含稅)，但是開了1%稅率的增值稅0.1元，如何填報增值稅申報表？，在貨物和勞務(wù)欄，還是在，服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)欄？
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在《增值稅納稅申報表》中，將《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料》“應(yīng)稅行為（3%征收率）計稅銷售額計算”第8欄“不含稅銷售額”填入第1行“（一）應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列；將代開的增值稅專用發(fā)票開具的金額填報申報表第2行“稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列；將自開和代開的增值稅普通發(fā)票開具的金額填報申報表第3行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列。中，稅務(wù)局網(wǎng)站不是要求第一行金額要大于等于第二行加第三行金額嗎
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老師我們是銷售車的，我填增值稅申報表時候是不是把數(shù)字填在服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)那個欄里啊
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老師，我們小規(guī)模，這個季度開1的專票不含稅金額2419712.87元，我填報增值稅申報的時候，把這個數(shù)填在第二欄，服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)那列，對不
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稅控抄報專用發(fā)票不含稅金額、稅務(wù)機關(guān)代開專用發(fā)票不含稅金額合計數(shù)為0.00元，《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》第2行（貨物及勞務(wù)列+服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)）本期數(shù)、第5行服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)本期數(shù)合計為269.20+0.00+0.00元。相差金額269.200000元 老師好，我申報定期定額的季度增值稅，提交申報的時候提示我這個，怎么處理呢？
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老師 請問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來呢，導(dǎo)出來的一點都不直觀 請問匯算清繳需要的資料在哪里找
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應(yīng)付債券溢價發(fā)行時，“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目，溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方，不就表示負(fù)債增加了這么多嗎？為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
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老師好！請教一個問題，應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時，確認(rèn)初始金額入賬時，“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方？面值計入貸方我理解，因為銀行里面的錢是負(fù)債借來的，但利息調(diào)整為什么計入貸方？計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎？道理是什么？
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老師，那為什么比對不通過呢？
我們肯定沒有代開發(fā)票
提示，稅控專用發(fā)票及代開發(fā)票合計數(shù)是360多萬，但是我們只申報240多萬，相差118萬
老師您在忙嗎
有沒有未開票收入？因為你開了2419712.87元，? 然后現(xiàn)在申報貸出來360多，也沒有代開的
沒有未開票收入，老師
那這樣的話就不對了，可能是系統(tǒng)帶錯了
老師，為什么附加稅填不上數(shù)？
是因為這個嗎
對的，和這個是有關(guān)系的