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演示賬套

公司有幾名員工的社保是公司代繳，公司部分也是個人承擔(dān)，在發(fā)工資時從工資里扣回公司部分一起，針對公司這部分計提時怎么做賬

2022-10-02 15:21

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-10-02 15:28

你好借管理費(fèi)用社保貸應(yīng)付職工薪酬社保他的工資就少做這部分

快賬用戶5203 追問 2022-10-02 15:31

意思是個人承擔(dān)的這個部分是不能記入公司費(fèi)用里對嗎？計提時就少提他這部分的

齊紅老師解答 2022-10-02 15:32

做到企業(yè)的費(fèi)用上面的就是費(fèi)用不做工資了

快賬用戶5203 追問 2022-10-02 15:33

我是想問那社保公司承擔(dān)部分，現(xiàn)在由個人自己承擔(dān)了，這部分還能記入公司的費(fèi)用嗎

齊紅老師解答 2022-10-02 15:34

可以還是做公司的費(fèi)用

快賬用戶5203 追問 2022-10-02 15:41

現(xiàn)在我計提公司費(fèi)用500了，到時發(fā)工資時從工資里扣1000，這樣的話是不是等于這個人的工資沒有發(fā)完呢，賬上應(yīng)付職工薪酬都是有余額

齊紅老師解答 2022-10-02 15:49

沒有啊支付的分錄不做嗎

快賬用戶5203 追問 2022-10-02 15:53

比如現(xiàn)在計提：借，管理費(fèi)用500，貸應(yīng)付職工薪酬500，支付時：借應(yīng)付職工薪酬500，貸銀行存款500，發(fā)工資時：借應(yīng)付職工薪酬5000 貸：其他應(yīng)收款1000 銀行存款 4000 老師你看其他應(yīng)收會不會一直有余額呢

齊紅老師解答 2022-10-02 16:02

你做錯了借管理費(fèi)用社保貸應(yīng)付職工薪酬社保500 借管理費(fèi)用工資4500 貸應(yīng)付職工薪酬工資借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行4000 其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的社保500 借應(yīng)付職工薪酬工資500 其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的社保500 貸銀行

快賬用戶5203 追問 2022-10-02 16:04

公司本來應(yīng)該承擔(dān)的500部分，現(xiàn)在是也由個人承擔(dān)了呢，我們要從個人工資里扣回來的

齊紅老師解答 2022-10-02 16:05

你好工資五千現(xiàn)在計提4500 不少做了嗎